元谋县平田乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室；3个所属单位，分别是党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

（二）决算部门构成

我部门本年度纳入本套决算编制范围的独立核算机构共1个，本年核算账套为行政账套，包含的编制部门共8个，其中，5个内设机构，分别是党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室；3个所属单位，分别是党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

重点工作概述

1.稳经济、促发展、强信心，一二三产业融合推进强村富民。培优一产，创品牌、提品质，成功打造3个“一村一品”示范村，新昌片区高标准农田建设稳步推进，推动群众从单打独斗转向合作社统一产销，实现与超市、电商等高端市场对接，产销两旺。壮大二产，引项目、增投资，依托丰富矿产品和林地资源，推动工矿企业转型升级，引导社会资金技改，依法有序盘活盛利矿业等企业；全力推进光伏发电项目建设，打造绿色能源基地，以二产反哺乡村振兴。培强三产，规划农旅融合发展路径，打造华竹山水田园风光，推进平田土林开发，积极融入县城经济圈，依托元谋人世界公园景区，发展集采摘、观光、休闲体验为一体的乡村旅游，推动康养、休闲与乡村旅游实现新突破。

2.华竹“红色文化+产业+旅游”三合一乡村振兴模式初现成效。融入全县“普登—华竹—大己保”农旅融合示范带和国家农业现代化示范区建设，依托元谋至平田公路、华竹旅游环线、元谋人世界公园、平田土林四大资源，明确“一带二区三基地”发展思路。“一带”指以凤凰山至元平公路、华竹公路为主线，串联华竹后山国家储备林、勐岗河生态湿地、田园风光、规模种植区及土林景区，构建农旅融合示范带；“两区”为绿色能源聚集区和生态农业观光旅游示范区；“三基地”包括高原特色农业种植、特色经济林果和矿产品生产加工基地。着力打造“观栗喉蜂虎，探土林奇观，扬红色精神，赏田园风光，品特色果蔬”的乡村振兴示范样板。

3.强整合、优职能、提效能，基层治理与民生服务协同并进。创新构建“1+1+X”执法模式，整合执法与应急救援力量，实现“一支队伍管执法”，执法证覆盖率达87%，有效整治“以路为市”等顽疾。优化职能赋权，整合141项行政职权统一管理，处置时间由1个月压缩至1周，群众诉求解决时效提升80%。配套标准化装备，实行“六统一”“四个集中”，共建智慧执法平台，设置高位摄像和抓拍设备，推动执法数字化、精准化。强化协同联动，组建“敲门嫂”和微网格志愿服务队，开展常态化巡查，实现“事后处置”向“事前预防”转变。同步推进“幸福里”社区建设，为企业提供用工服务4000多人次；试点“一老一小”爱心食堂，提供开放式免费就餐；打造“红色驿站”破解快递进村难题，每日到港快递800件，每年为群众节省取件支出146万元，并拓展电商直播功能，助力农产品上行与农民增收，形成基层治理与民生服务互促共进的良好格局。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡2025年度收入合计29545596.71元。其中：财政拨款收入28967096.71元，占总收入的98.04%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入578500.00元，占总收入的1.96%。

与上年相比，收入合计增加6680365.38元，增长29.22%。其中：财政拨款收入增加8859944.38元，增长44.06%；增加的主要原因：一是在职人员增加以及新购公车一辆，一般公共预算财政拨款的基本支出收入较上年对比增加；二是上级下达的转移支付项目资金大幅增加，一般公共预算财政拨款的项目支出较上年增加；三是政府性基金预算财政拨款的化解历史债务专项债券资金较上年增加，2024年无化债资金。其他收入减少2179579.00元，下降79.03%；下降的主要原因是：2025年惠民殡葬费及上级单位下拨的军民共建工程款较上年减少，且本年无捐赠款，2024年有企业捐赠款收入。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡2025年度支出合计29497060.71元。其中：基本支出11428330.22元，占总支出的38.74％；项目支出18068730.49元，占总支出的61.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计增加7965630.38元，增长37.00%。其中：基本支出增加810462.43元，增长7.63%；项目支出增加7155167.95元，增长65.56%；增加的主要原因：一是2025年在职人员增加8人以及新购置公务用车一辆，基本支出增加；二是工程项目及化解历史债务项目支出增加；三是使用上年结转下年资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县平田乡机构正常运转的日常支出11428330.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10479491.98元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费948838.24元，占基本支出的8.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县平田乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18068730.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县人大代表活动经费15600.00元，主要用于发放元谋县第十八届人民代表大会代表联系人民群众费用。

县乡人大代表活动经费38091.80元，主要用于平田乡第十二届人民代表大会第五次会议支出。

人大代表活动阵地规范化建设工作经费10000.00元，主要用于班果村委会人大代表活动阵地展板制作。

州级人大事务补助经费640.00元，主要用于监控设备维修支出。

2025年“敬老节”走访慰问经费1000.00元，主要用于2025年“敬老节”走访慰问。

“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费89440.00元，主要用于平田乡党群服务中心、综合行政执法队、消防站改造，优化功能布局，配置工作力量等支出。

“八一”慰问经费1800.00元，主要用于乡2025年“八一”建军节走访慰问。

平田乡班果村委会驻村工作经费15000.00元，主要用于班果村委会办公耗材、其他商品服务支出。

春节走访慰问经费15100.00元，主要用于2025年春节民政、残联、优抚困难群众慰问。

第五次全国经济普查＂两员＂补贴资金8310.00元，主要用于发放平田乡经济普查“两员”补贴。

“清廉楚雄”建设经费26200.00元，主要用于征订纪检监察党报党刊、清廉文化长廊打造、纪检监察业务知识培训等支出。

省级招商引资目标考核激励奖补经费12004.00元，主要用于我乡考察学习支出。

平田乡党校及党员教育培训经费25975.00元，主要用于举办党员基本培训班、征订党报党刊费用。

平田乡武装工作经费90000.00元，主要用于武装部规范化建设项目支出。

综合治理（平安云南建设）省级专项资金5444.00元，主要用于征订法治报刊及法治宣传支出。

州级科协专项资金及省级科普专项资金12375.00元，主要用于平田村委会、班果村委会、华竹村委会农函大种植、养殖培训。

省级就业创业及农村劳动力资源统计调查专项补助资金18000.00元，主要用于办公用品支出。

农村公益性公墓资金264964.00元，主要用于平田乡天子山公墓墓穴改造工程、公墓管理人员生活补助发放、墓碑材料费等开支。

惠民殡葬补助资金487000.00元，主要用于发放2025年城乡居民惠民殡葬补助。

2025年州级残疾人联络员补助经费4500.00元，主要用于发放残疾人联络员工资。

2024年度第一批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金834600.00元，主要用于平田乡卧天村、小班果村、新队村、建设队、班凯村、腊古村、培英村、德大村、领莱村农村污水治理项目。

2025年中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金、非国有国家级公益林管护资金及2024年第三批中央财政林业生态保护恢复金434644.00元，主要用于发放护林员工资及绩效。

城乡统筹转户省级专项补助经费4000.00元，主要用于购买办公用品。

中央农业防灾减灾和水利救灾资金17331.14元，主要用于购买生石灰、购买村兽医意外伤害险、制作动物防疫宣传册等开支。

州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金(第二批)资金120000.00元，主要用于开展平田乡人居环境整治及道路护路工作。

省级森林生态效益补偿资金11756.00元，主要用于发放8月护林员工资。

州级森林草原防灭火“三三制”第二批专项资金5000.00元，主要用于平田乡2025年森林草原防灭火工作技能培训会议暨敏感时期重点防火工作隐患排查部署会议支出。

上一轮退耕还生态林抚育补助资金27084.60元，主要用于发放平田乡2025年中央财政林业草原改革发展资金上一轮退耕还林生态林扶育资金。

平田乡集镇水厂水质提升工程资金82000.00元，主要用于平田乡集镇水厂水质提升项目采购材料支出。

平田乡大田山乡村农文旅综合体建设项目资金239500.00元，主要用于平田乡大田山生态农场田园综合体建设项目支出。

平田乡班果村委会新队村抗旱应急人畜饮水管道架设工程资金80000.00元，主要用于平田乡班果村委会新队村抗旱应急人畜饮水管道架设工程建设。

平田乡班果村委会民族团结进步示范村基础设施建设项目资金419400.00元，主要用于平田乡班果村委会民族团结进步示范村基础设施建设。

平田乡2025年第一批农村污水治理项目资金1002000.00元，主要用于平田乡马吼村、平田村、挨相村、怕朗村、洒芷村、云丰村、金沙坝村7个自然村农村污水治理工程。

新康村委会凤来村“军民共建美丽乡村示范村”建设项目资金250000.00元，主要用于平田乡新康村委会凤来村“军民共建美丽乡村示范村”建设项目。

平田乡蓝莓种植产业配套道路建设项目资金820600.00元，主要用于平田乡蓝莓种植产业配套道路建设项目。

平田乡平田村委会培英村巷道硬化工程资金400500.00元，主要用于平田乡平田村委会培英村巷道硬化。

平田乡2025年第一批农村公厕改造项目资金300000.00元，主要用于平田乡2025年第一批农村公厕改造。

平田乡班果村委会民族团结进步示范村产业建设资金780600.00元，主要用于平田乡班果村委会民族团结进步示范村产业建设。

平田乡农贸市场建设项目一期工程资金7353100.00元，主要用于平田乡农贸市场建设项目一期工程设计服务费及项目工程款支出。

平田乡驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费60000.00元，主要用于平田乡各村委办公用品、耗材及道路修复支出。

乡村公益岗位补贴资金288000.00元，主要用于发放乡村公益岗位补贴。

农村公益事业建设财政奖补资金697000.00元，主要用于平田乡培英村、新队村、卧天村农村公益事业财政奖补项目。

村(社区)机制牌子制作补助经费2500.00元，主要用于平田乡5个村委会功能布局指引牌制作。

原大队干部和村公所干部生活补贴州级财政（对下）补助专项资金1047.00元，主要用于发放7-9月原大队干部生活补助.

农村公路养护资金183054.00元，主要用于平田乡公路塌方抢修、路肩培土、防护栏安装、公路公示牌制作。

国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金2130.00元，主要用于平田乡国有企业退休人员2025年重阳节慰问。

地质灾害避险搬迁中央和省级（第一批）补助资金98000.00元，主要用于发放平田乡地质灾害避险搬迁补助。

省级防汛应急救灾资金30000.00元，主要用于防汛期元平公路、远平公路、新昌公路排水沟清淤、路面清理以及路肩培土机械租赁

县级自然灾害救灾资金30000.00元，主要用于购买柴油抽水机

及防汛减灾物资等支出。

平田乡第一批、第二批、第三批化解历史债务工作经费1637547.79元，主要用于平田乡9个工程项目拖欠企业账款支出。

平田乡新昌村委会雷那应村巷道硬化工程拖欠企业账款专项债券资金314492.16元，主要用于平田乡新昌村委会雷那应村巷道硬化工程拖欠企业账款支出。

未成年人救助保护机构优化体质健康及儿童关爱服务资金7400.00元，主要用于购买未成年人救助保护机构电脑及储物柜。

平田乡特殊困难群体火化补助资金4000.00元，主要用于发放2025年城乡居民惠民殡葬补助。

平田乡班果村委会日间照料中心经费110000.00元，主要用于平田乡班果村委会日间照料中心项目建设。

2024年省级彩票专项公益金（第二批）项目资金250000.00元，主要用于平田村委会小新村2024年省级彩票专项公益金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡2025年度一般公共预算财政拨款支出26641526.76元,占本年支出合计的90.32%。与上年相比增加7710504.43元，增长40.73%,完成年初预算的240.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6291367.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.61%,完成年初预算的110.16%。主要用于部门的人员经费支出及部门正常运转的日常公用支出；造成预决算差异的主要原因一是2025年在职人员增加8人以及新购置公务用车一辆，导致一般公共服务支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的300.00%。主要用于武装部规范化建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算。

4.公共安全（类）支出5444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于征订法治报刊及法治宣传支出；造成预决算差异的主要原因是该笔为2023年结转资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出12375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于平田村委会、班果村委会、华竹村委会农函大种植、养殖培训；造成预决算差异的主要原因是该笔为州级补助及2024年结转资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1903226.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的129.79%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、发放原大队干部原村公所干部补助、水利水电伤残民工生活补助、遗属困难生活补助、残疾人联络员补助、城乡居民惠民殡葬补助、天子山公墓墓穴改造工程等；造成预决算差异的主要原因一是2025年在职人员增加，二是惠民殡葬县级补助资金为年中追加指标，年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出546586.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的103.47%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员增加8人。

10.节能环保（类）支出1269244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,年初无此项预算。主要用于发放护林员工资及农村生活污水治理项目；造成预决算差异的主要原因是污水治理项目资金为2024年结转资金。

11.城乡社区（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于购买办公用品；造成预决算差异的主要原因是该笔为2022年结转资金。

12.农林水（类）支出15608007.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.59%,完成年初预算的564.92%。主要用于人员工资发放、缴纳失业工伤保险、购买生石灰、人居环境整治、护林员工资发放、森林草原防灭火工作会议、发放退耕还林生态林扶育资金、平田乡集镇水厂水质提升项目、平田乡2025年第一批农村公厕改造项目、平田乡蓝莓种植产业配套道路建设项目、班果村委会民族团结进步示范村基础设施建设项目、平田乡农贸市场建设项目一期工程、发放乡村公共服务岗位补助、农村公益事业建设财政奖补项目、村民小组及行政村工作经费、村民小组及村委会干部补贴等；造成预决算差异的主要原因一是项目资金为年中预算追加，二是部门资金为上年结转资金。

13.交通运输（类）支出183054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于平田乡新昌公路塌方抢修、路肩培土和防护栏安装、道路警示牌安装；造成预决算差异的主要原因是该笔为年中省级补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出570222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的98.10%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调出6人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出158000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于发放平田乡地质灾害避险搬迁补助、购买防汛物资；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为中央及省级年中追加资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，决算为239160.09元，完成年初预算的291.66%；支出决算较上年增加167046.09元，增长231.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175030.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为4130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.73%，完成年初预算的18.77%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加175030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7984.00元，下降65.91%；具体是国内接待费支出决算4130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7984.00元，下降65.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，支出决算为239160.09元，完成年初预算的291.66%，支出决算较上年增加167046.09元，增长231.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为175030.09元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为4130.00元，完成年初预算的18.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门报废公车一辆，新购置购车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加175030.09元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7984.00元，下降65.91%，具体是国内接待费支出决算4130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7984.00元，下降65.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门新购置公车一辆，公务用车购置费增加，接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我部门报废一辆已完成折旧且使用年限较长、维修成本较高的公务用车，新购置公车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资考察调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡2025年机关运行经费支出790541.52元，比上年增加230887.40元，增长41.26%,主要原因是2025年新购置公务用车一辆，公务用车购置费增加。部门机关运行经费主要用于公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县平田乡资产总额142154309.51元，其中，流动资产2888596.34元，固定资产11214315.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4070085.66元（净值），其他资产123981312.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2030320.76元，其中固定资产减少139362.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值196687.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1200.00元；出租房屋208.40平方米，账面原值384601.18元，实现资产使用收入21152.76元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额336372.09元，其中：政府采购货物支出278788.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57584.00元。授予中小企业合同金额336372.09元，其中：授予小微企业合同金额336372.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。