元谋县新华乡2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：元谋县新华乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致原因为，所属单位不独立决算编报，合并在元谋县新华乡人民政府作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是粮食安全保障有力。坚决扛牢粮食安全政治责任，争取实施千亩优质稻示范项目、水旱轮作示范项目、水稻单产提升示范项目，完成无人机水稻病虫害统防统治8100亩，免费发放籽种2100公斤、复合肥16吨、水溶肥4488袋，惠及农户923户。全年完成水稻种植8100亩，玉米种植2550亩，豆类、杂粮种植730亩，粮食总产量达5494吨。二是现代农业迭代升级。全面推进农业现代化，培育规模种植基地、大户60个，新增百亩连片基地6个，累计建成设施大棚1172亩、水肥一体化228亩；引进蓝莓公司种植蓝莓400亩；种植烤烟1450亩，完成21万公斤烤烟收购任务，实现产值681.03万元。番茄、洋葱、黄豆、青玉米、黄瓜、小米辣等优质农产品快速发展，全年蔬菜种植规模突破4000亩、产量5400吨、产值1.3亿元。持续擦亮新华桃李品牌，全乡桃李种植规模达579户10600亩，挂果4560亩，总产量达4500吨，综合产值突破6000万元。三是畜牧产业提质增效。扎实开展重大动物疫病春秋季集中防疫，完成牲畜防疫31465头、家禽防疫21857羽，年内未发生大规模动物疫情。大力发展“肉食品”工程，完成牲畜投保1689头，建成5000头以上生猪标准化示范场2个，2000头适度规模养殖场1个，华跃农业获“州级生猪活体储备单位”称号。全年出栏肥猪22584头、肉牛972头、肉羊8508头，年产肉量达2339吨，畜牧业总产值突破1.1亿元。四是文旅产业持续升级。深挖农耕文化与民俗风情，培育乡村旅居业态，成功举办2025年“桃李节”群众文化活动，浪巴铺土林景区成功申报为国家4A级旅游景区。五是动态监测精准有力。精准落实“三个动态”，畅通“农户申请、乡村组干部摸排、行业部门主动预警、社会监督”四种渠道，做到半月分析研判。全年新识别纳入三类监测对象8户26人，消除风险18户51人，整户无劳动力兜底保障19户32人，全乡无返贫致贫情况发生。六是帮扶措施持续强化。全面抓实就业创业，组织开展就业培训4场285人次，发放小额信贷41户205万元，落实务工一次性交通补助285人17.7万元。筑牢教育保障防线，落实雨露计划62人14.2万元，95名脱贫户及监测对象学生无失学辍学。强化医疗保障支撑，家庭医生签约全覆盖，健康档案、慢性病履约率达100%，脱贫人口和监测对象医保参保100%。夯实住房保障基础，实施农危改5户，实现“政策不漏一户、危房不住一人”。优化饮水保障体系，投入16.49万元实施农村饮水提升改造、水厂维修养护、站马田村农村饮水维修养护工程，供水保证率、水质达标率均达100%。健全民生保障网络，发放低保金、五保金234.56万元，临时困难救助144人次18.58万元。七是人居环境持续改善。建立“网格化+美丽庭院”包保机制，组织网格员带建帮带共建，建设“美丽庭院”206户。深入开展“逢10整治”活动，健全“户保洁、组收集、村转运、乡处理”垃圾处理模式，收取垃圾清运费11.44万元、污水处理费3.33万元，生活污水治理率和收集处理率达100%，垃圾处理率100%。扎实推进“千万工程”，实施省级绿美乡镇建设项目和冷水箐生态清洁小流域治理项目，新建公厕10座。八是营商环境持续优化。持续深化“放管服”改革，完善公示政务服务事项目录清单，推行“一窗受理”模式，全年办理行政许可864件、公共服务3924件，受理事项的办件率达100%，办结率100%。落实“好差评”制度，主动评价率90%，事项覆盖率18%，处理12345热线事项23件，满意率100%。抓实市场主体服务，办理证照业务108件，培育个体工商户40户、新发展企业24户、农专2户，市场主体净增35户。九是重点改革全力推进。稳步推进房地一体确权登记工作，完成1900余宗宅基地及房屋界址确认、面积实测，办理发放不动产权证70本。借鉴试点乡镇经验“参考共享库”去重比选，采用“五步工作法”，抓实履职清单建设，围绕23个领域全面梳理，形成基本履职146项、配合履职130项、上级回收115项的清单体系，实现履职事项全覆盖、无遗漏。设立综合救助帮扶服务窗口，整合政策清单与对象信息清单，实现“二网合一”，统一认定标准与程序，构建衔接并轨工作体系，稳步推进“两项政策”衔接并轨试点工作。十是安全生产常抓不懈。扎实开展安全生产百日攻坚行动，排查企业、商铺等400余次，发现隐患492项，整改492项，整改率100%。全年未发生生产安全事故。修订应急预案，组织防汛防震演练30场。发放冬春救助资金4.037万元、棉被40床、棉大衣20件、衣服10套、床垫20件，发放大米9500千克，救助209户678人。汛期转移班庄、湾子等4个地质灾害点隐患群众63户128人；积极稳妥应对光辉水电站水位上涨漫坝风险，转移受影响群众200人，乡机关1名同志荣获省委省政府防汛先进个人表彰。十一是基层治理扎实有效。健全网格化管理体系，创新实施“党建+网格”管理模式，组建“4名网格长+30名网格员+222名微网格员”的梯次队伍，构建“横向到边、纵向到底”的排查责任体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立“周排查、月研判”机制，排查婚姻、土地等矛盾纠纷82件，化解76件，化解率92.7%。实行“七位一体”屯警与“警应双联共治”机制，全年刑事立案5件、破案4件，查处交通违法1768起，受理治安案件28件，查处违法人员39人。实体化运行乡综治中心，接待群众156人次，处理信访7件。推进“雪亮工程”，重点部位摄像头覆盖率达80%。实施“利剑护蕾”行动，开展研判分析6次，涉及青少年38人，分级包保38人。全乡实现命案、重大恶性案件“零发生”，2025年荣获“楚雄州2020—2024年连续五年无命案乡镇”称号。十二是法治建设持续深化。全面贯彻总体国家安全观，扎实推进“八五”普法工作，深化普法强基补短板，开展普法宣讲175场次，开展“宪法宣传日”“普法进村”等活动12场，培养“法律明白人”42名，开展“送法上门”服务600余人次。十三是社保体系不断织密。城乡居民养老保险参保3770人、医疗保险参保7010人，特殊群体实现100%参保，社保代缴全覆盖。新增低保对象19户37人，新增特困供养人员9人，实施临时救助116人次，发放临时救助金18.58万元，发放计划生育补助资金742人61.74万元。为残疾人家庭配送辅助器具32件。十四是惠民政策精准落实。大力宣传农机具购置补贴、肉牛扩群增量等惠民政策，审批宅基地20户，发放农机购置补贴14台次11.363万元；发放草补资金2059户17万元；发放母牛扩群增量补助156头2.34万元、冻精改良补助330头1.65万元、优质牧草种植推广补助85.73亩2.57万元，惠及农户189户。十五是教育质量稳步提升。严格落实控辍保学制度，成功劝返疑似辍学学生14人，开展送教上门20次惠及11人，义务教育阶段入学率100%、初中三年巩固率97%，学前三年儿童毛入园率达80%，普惠性幼儿园就读幼儿比例100%、覆盖率达82%。争取资金32.2万元完成新华小学基础设施提质。十六是医疗服务提质增效。优化乡村医生和家庭医生服务模式，家庭医生签约服务覆盖率106%，重点人群签约率99.87%。完成65岁以上老人免费体检779人次，为9名妇女开展两癌筛查。组织开展义诊活动2次、健康咨询活动9期、健康知识讲座12次，惠及群众1403余人次；抓实紧密型医共体分级诊疗，全年接收门诊患者32967人次。十七是“一老一小”服务提质。摸排特殊困难包保老人209人、留守儿童（困境儿童）46人，组建宣传队开展“爱心敲门”行动115次，帮助3名特困供养老人入住敬老院，为2名困境儿童争取县级慰问，组织新华乡小桃李公益小课堂2期，覆盖全乡留守儿童60人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县新华乡2025年度收入合计23288640.39元。其中：财政拨款收入22942064.04元，占总收入的98.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入346576.35元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计增加5136903.06元，增长28.30%。其中：财政拨款收入增加5097326.71元，增长28.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加39576.35元，增长12.89%。主要原因是2025年其他收入为亡故人员家属缴纳的安葬费和墓材管理费，2025年亡故人员人数较2024年有所增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县新华乡2025年度支出合计25089315.04元。其中：基本支出11060102.71元，占总支出的44.08％；项目支出14029212.33元，占总支出的55.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6894081.61元，增长37.89%。其中：基本支出增加596726.09元，增长5.70%；项目支出增加6297355.52元，增长81.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目投资增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县新华乡机构正常运转的日常支出11060102.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10333268.55元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726834.16元，占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县新华乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14029212.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公租房维修维护费经费10000元，主要用于职工住宿区的日常维修维护；

2.乡镇武装部规范化建设经费30000元，主要用于武装办公设备采购以及民兵点验会议费；

3.农村公路日常养护省级补助资金180715元，主要用于农村公路的日常养护；

4.2025年楚雄州元谋县新华乡新平村委会河尾村农村公益事业财政奖补项目(激励)资金950000元，主要用于河尾村基础设施建设；

5.2025年楚雄州元谋县新华乡华丰村委会麦地冲农村公益事业财政奖补项目(普惠)资金860000元，主要用于麦地冲村基础设施建设；

6.2025年中央水利发展资金86000元，主要用于新华乡农村饮水的维修养护；

7.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金850000元，主要用于新华乡境内的绿化美化工程；

8.新华乡新华村委会班庄村果蔬产业标准化示范种植基地项目资金1997100元，主要用于班庄村果蔬钢架大棚建设。

9.新华乡2025年第一批农村公厕改造项目资金200000元，主要用于小村、大河边村农村公厕建设；

10.2025年农村厕所革命省级补助资金10300元，主要用于河尾村农村公厕建设；

11.新华乡华丰村委会麦地冲村果蔬产业标准化示范种植基地项目资金1338600元，主要用于麦地冲村果蔬钢架大棚建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县新华乡2025年度一般公共预算财政拨款支出23057732.84元,占本年支出合计的91.90%。与上年相比增加5646225.51元，增长32.43%,完成年初预算的168.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出5852000.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.38%,完成年初预算的107.19%。主要用于内设股室在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出；造成预决算差异的主要原因加强了资金监管，严格控制“三公”经费、会议费等一般性支出，对超支风险项目及时止损，避免了预算资金的低效和浪费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出37880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的126.27%。主要用于新华乡武装部工作所需支出；造成预决算差异的主要原因是在年初预算的基础上，因工作需要做了预算追加。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出55000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算，主要用于开展农函大养羊技术培训、肉牛养殖技术暨肉牛扩群增量补助申报工作培训以及办公设备的采购，造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算。

8.社会保障和就业（类）支出2012876.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,完成年初预算的141.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险、残疾人联络员、原大队干部生活补助，水利水电伤残民工补助以及惠民殡葬支出；造成预决算差异的主要原因是死亡人数增加，造成惠民殡葬支出增加。

9.卫生健康（类）支出512344.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的98.01%，主要用于在职人员工资及行政事业单位医疗、公务员医疗补助、公积金支出；造成预决算差异的主要原因是主要原因是人员调出，造成保费减少。

10.节能环保（类）支出1037680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%,完成年初预算的207.54%，主要用于新华乡建筑垃圾和生活垃圾处置费以及节能环保类项目的实施；造成预决算差异的主要原因是节能环保类项目实施为年终追加的预算。

11.城乡社区（类）支出870000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,年初无此项预算。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算。

12.农林水（类）支出10145256.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.00%,完成年初预算的196.50%。主要用于村民小组长、党支部书记、村三职、监委会主任、护林员的工资支出以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是村三职人员变动以及项目增加造成支出增加。

13.交通运输（类）支出180715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护员的工资以及公路修复维护支出；造成预决算差异的主要原因该笔资金为年终追加的预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出582180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的98.81%，主要用于公积金支出；造成预决算差异的主要原因是执行中加强了资金监管，对超支风险项目及时止损，避免了预算资金的低效使用或浪费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1761800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,年初无此项预算，主要用于应急抢险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年降雨量大，部分地区受灾，导致资金支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为65292.23元，完成年初预算的74.20%；支出决算较上年减少4396.72元，下降6.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为57721.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.40%，完成年初预算的82.46%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为7571.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.60%，完成年初预算的42.06%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3923.28元，增长7.29%；公务接待费支出决算较上年减少8320.00元，下降52.36%；具体是国内接待费支出决算7571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8320.00元，下降52.36%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为65292.23元，完成年初预算的74.20%，支出决算较上年减少4396.72元，下降6.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为57721.23元，完成年初预算的82.46%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为7571.00元，完成年初预算的42.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求，减少公务用车使用次数和公务接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3923.28元，增长7.29%；公务接待费支出决算减少8320.00元，下降52.36%，具体是国内接待费支出决算7571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8320元，下降52%;国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求，减少公务用车使用次数和公务接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新华乡开展日常工作、应急消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、日常工作检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县新华乡2025年机关运行经费支出516077.16元，比上年增加25134.32元，增长5.12%,主要原因是人员增加，公用经费保障基数相应提高。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县新华乡资产总额155548162.26元，其中，流动资产2882558.9元，固定资产14322826.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程519890元，无形资产1446948.08元（净值），其他资产136375938.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135743335.2元，其中固定资产增加2739791.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额46873.00元，其中：政府采购货物支出46873.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。