元谋县元马镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室；基层党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公；平安法制办公室。

所属单位4个，分别是：

1.元马镇党群服务中心

2.元马镇农业农村发展服务中心

3.元马镇基础建设服务中心

4.元马镇综合行政执法队

（二）决算部门构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的部门共5个。分别是：

1.元谋县元马镇

2.元马镇党群服务中心

3.元马镇农业农村发展服务中心

4.元马镇基础建设服务中心

5.元马镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员60人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末部门发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全力扩大有效投资，发展基础更加坚实。坚持稳中求进工作总基调，全力推动经济持续健康发展。项目招引成效显著。成功签约落地项目 17 个，其中 5000 万元以上项目 1 个，引进省外资金 2.13 亿元，国外直接投资 10 万美元。项目建设加速推进。全年开复工 500 万元以上项目 26 个，竣工率达 88.46%。争取 1980万元实施热水塘村农文旅融合、百果社区日间照料中心等项目21 个。小米地复合型光伏项目全容量并网，元大高速、滇中引水等重大项目稳步推进。营商环境持续优化。全年办理事项14356 件，高效办理“局长坐诊接诉”事项 13 件，推广“融信服”平台认证企业 2642 户。净增市场主体 897 户，总量达 1.6万户。

（二）加快产业转型升级，发展动能更加强劲。坚持创新驱动，推动产业提质增效。现代农业稳步发展。坚决扛牢粮食安全责任，粮食种植面积稳定在 4.3 万亩，总产量 2.1 万吨创历史新高。新增制繁种基地 1400 亩，产量达 9.5 万公斤，种业综合产值 4.2 亿元。新增设施大棚 1000 亩，“三品一标”认证 7 个，特色农业产业集群发展水平显著提升。文旅康养融合发展。精心打造3 条“研学游”线路，开通“春天旅”公交旅游专线，新增精品民宿酒店 20 余家，保障 WCBA 季前赛等重点赛事 30 余场次。优化元马古镇等夜间消费场景，获评旅居云南宜居城镇建设试点县，城镇旅居经验做法入选全省“城镇旅居首批典型案例”。全年接待游客超 500 万人次，实现旅游花费超 40 亿元。现代商贸繁荣活跃。新增限额以上商贸企业 17 户。能禹蔬菜批发市场功能不断完善，现代流通体系加快构建。摩诃果蔬交易社区、元马古镇创业街区、张二村社区建科热坝特色创业街区成功申报州级特色创业载体。

（三）统筹城乡区域协调发展，人居环境更加优美。坚持城乡融合，提升全域宜居品质。城市品质持续提升。城镇燃气、供水、排水老化管网等城市更新项目持续推进，新建城市给排水、燃气管道 54.2 公里，22 个老旧小区改造全面开工，县城公共停车泊位增加至 1.7 万个，城市承载能力进一步增强。乡村建设稳步推进。创建“千万工程”提升村 7 个，整治村 18 个，新（改）建农村饮水工程 4 件。建成生活污水处理站 4 座，实现农村生活垃圾处理和农村生活污水治理全覆盖。城乡面貌焕然一新。深入实施农村人居环境整治和第三轮爱国卫生“7 个专项行动”，建成美丽庭院 4000 户、美丽村庄 3 个。全力推进城市“增绿添园”“增花添彩”，栽植花卉 1.3 万株，县城区绿地率 41.13%，人均公园绿地面积 15.12 平方米，着力打造四季常绿、四季有花、处处皆景的绿美城镇。

（四）加强生态环境保护，绿美底色持续厚植。践行“两山”理念，推动绿色发展。污染防治成效显著。县城空气质量优良天数比率稳定在 99%以上。投入 205.95 万元实施 5 个村（居）民小组农村生活污水提质增效工程。各级环保督察反馈问题全部整改完成。生态扩容提质增效。河湖长制、林长制全面落实，完成异地植被恢复造林、“四旁”植树 300 亩。生态产业加快发展。全力推进树种更新项目，完成投资 4800 万元的普登千亩牛油果示范基地建设，完成全国首单光伏电站碳足迹自愿减排交易，生态价值转化取得新进展。

（五）着力保障和改善民生，群众生活更加幸福。坚持民生优先，持续增进人民福祉。就业保障扎实有力。开展技能培训 18期，实现农村劳动力转移就业 3 万余人，城镇新增就业 0.27 万人，发放创业担保贷款 210 万元。社会保障网织密扎牢。城乡居民医保参保 5.97 万人，城乡居民基本养老保险参保 3.84 万人，发放各类救助资金 1664.76 万元。社会事业全面进步。源达幼儿园成功创建省一级三等幼儿园，源达小学获评全国校园足球特色学校。连续两年获评省级健康县城建设突出县，镇卫生院综合能力位列全省第三。“一老一小一新”服务优化，马街社区获评省级骑手群体满意“友好社区”，益苗系列公益小课堂覆盖面持续扩大。精神文明持续加强。元谋县图书馆元马镇分馆入选云南省首批旅居图书馆，“春天旅”社区获评省级“候鸟”人群集聚社区试点。

（六）创新完善社会治理，安全防线更加牢固。深入贯彻总体国家安全观，有效统筹发展和安全。安全底线牢牢守住。严格落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，安全形势总体稳定。基层治理精准有效。深入推进“八五”普法，出租房流动人口管理“323”工作法在全州交流推广，金龙社区“343”基层治理机制全省推广。组建“1+2+N+X”模式社区警务团队，矛盾纠纷化解率达 90%以上，刑事案件发案数同比下降 47.49%。政府债务风险稳妥化解。积极筹措资金支付企业账款，牢牢守住不发生区域性系统性债务金融风险底线。

（七）全面加强自身建设，政府效能不断提升。坚持党的全面领导，加强政府自身建设。政治建设持续深化。严格落实全面从严治党要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深化清廉元马建设，狠抓群众身边不正之风和腐败问题集中整治。落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财政预算管理和审计监督，“三公”经费持续下降。效能建设显著提升。严格落实“七天工作法”“三单制”，切实整治形式主义为基层减负。高质量完成乡镇履职事项清单编制，经验做法获中央编办肯定，并在全省作为示范样板推广。获评州级全面深化改革工作先进集体。法治建设扎实推进。全面贯彻法治政府建设要求，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大监督，议案建议复率、满意率均达 100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇2025年度收入合计54500784.46元。其中：财政拨款收入51877124.46元，占总收入的95.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入2623660.00元，占总收入的4.81%。

与上年相比，收入合计减少62372972.37元，下降53.37%。其中：财政拨款收入减少64996632.37元，下降55.61%，主要原因是2024年我镇开展远达康养城建设项目征地工作，拨入征地补偿款，本年无该项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属部门上缴收入；其他收入增加2623660.00元，增长100.00%，主要原因是本年三峡集团云南能源投资有限公司捐赠资金，2024年无该项收入。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇2025年度支出合计55269556.38元。其中：基本支出25889701.45元，占总支出的46.84％；项目支出29379854.93元，占总支出的53.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

与上年相比，支出合计减少69149494.70元，下降55.58%。其中：基本支出增加1721956.88元，增长7.13%，主要原因是人员经费基本工资，津贴补贴增加；项目支出减少70871451.58元，下降70.69%，主要原因是2024年我镇开展远达康养城建设项目征地工作，拨付征用土地补偿款，本年无该项支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属部门补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县元马镇机构正常运转的日常支出25889701.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23826695.63元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2063005.82元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县元马镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29379854.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.元谋县深化AK替代国产芯片“国货国用”县级补助经费95269.30元，主要用于加快推进党政机关深化国产芯片“国货国用”项目支出。

2.镇人大代表活动经费98000.00元，主要用于人大代表履职所需的支出。

3.元马镇武装工作经费50000.00元，主要用于开展武装建设及征兵工作支出。

4.元马镇污水治理等项目缺口资金692000.00元，主要用于解决污水治理项目缺口资金。

5.元马镇维稳工作经费100000.00元，主要用于矛盾纠纷化解工作所需支出。

6.元马镇人居环境整治工作经费70000.00元，主要用于持续推进人居环境整治相关支出。

7.元马镇百果社区科普工作经费40000.00元，主要用于科普知识宣传支出。

8.乡镇党校培训经费49775.00元，主要用于开展农村党员教育培训工作支出。

9.县人大代表活动经费133451.60元，主要用于县人大代表履职所需的支出。

10.县级自然灾害救灾补助资金50000.00元，主要用于开展自然灾害救灾工作支出。

11.下半年惠民殡葬补助资金235000.00元，主要用于殡葬改革工作火化补助的支出。

12.惠民殡葬补助缺口资金181000.00元，主要用于殡葬改革工作火化补助的支出。

13.惠民殡葬补助资金1199000.00元，主要用于殡葬改革工作火化补助的支出。

14.离退休干部党支部工作经费12000.00元，主要用于组织离退休干部座谈相关支出。

15.敬老节走访慰问经费4000.00元，主要用于敬老节走访慰问工作支出。

16.第一批次城镇建设用地第27号地块征地资金1117125.20元，主要用于被征地农户占地面积补偿支出。

17.春节走访慰问经费45400.00元，主要用于开展春节走访慰问支出。

18.热坝好支书绩效补助24000.00元，主要用于热坝好支书获得者奖励支出。

19.“八·一”慰问经费4900.00元，主要用于开展八一建军节走访慰问支出。

20.红军长征过元谋遗址实施保护资金30000.00元，主要用于红色文化遗产保护工作支出。

21.乡村公益岗位补助资金816000.00元，主要用于发放乡村公益岗位人员补助支出。

22.元马镇农文旅融合旅居示范点建设项目资金3900000.00元，主要用于新建旅居便民超市，交易摊位，产业道路硬化，提升农业产业硬件条件支出。

23.元谋县省级农村综合性改革试点项目资金7400000.00元，主要用于改善农村人居环境基础设施建设支出。

24.元马镇乐甫村委会产业大棚建设项目资金1750000.00元，主要用于乐甫村委会产业大棚项目建设支出。

25.元马镇禾阳村委会果蔬产业示范基地项目资金3246000.00元，主要用于禾阳村委会产业大棚项目建设支出。

26.元马镇百果社区标准化育苗基地建设项目资金2800000.00元，主要用于百果社区标准化育苗基地项目建设支出。

27.第一批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金1155500.00元，主要用于4个自然村的生活污水治理工作支出。

28.三峡集团云南能源投资有限公司捐赠资金1809500.00元，主要用于治理农村生活污水，保护农村生态环境，补齐农村基础设施的短板项目支出。

29.元马镇2025年第一批农村公厕改造项目资金700000.00元，主要用于上马应灯村、小丙戌村、大法旦村、纳悟算村、小法旦村、新建村、何家村7个自然村农村公厕项目建设支出。

30.乡镇农村公益性公墓维护、管理资金889760.00元，主要用于农村公益性公墓建设支出。

31.美丽县城建设省级奖补专项资金682173.83元，主要用于做好辖区环境卫生及基础设施完善，巩固我县美丽县城创建成果，改善人居环境条件支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇2025年度一般公共预算财政拨款支出50387544.15元,占本年支出合计的91.17%。与上年相比减少14670754.47元，下降22.55%,完成年初预算的204.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出10672302.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.18%,完成年初预算的110.65%。主要用于保障行政人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动、增资等，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出109958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的219.92%。主要用于元马镇武装部开展征兵工作及武装部规范化建设支出。造成预决算差异的主要原因是乡镇武装部规范化建设资金年初未纳入预算，根据工作需要本年预算执行中下达。

4.公共安全（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于综合治理（平安云南建设）支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的15.50%。主要用于开展科普宣传、活动等支出；造成预决算差异的主要原因是工作开展后，未能及时报账，导致年初预算与执行存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5421418.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%,完成年初预算的150.70%。主要用于部门人员养老保险及各项惠民补助发放支出；造成预决算差异的主要原因是本级财力有限，年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

9.卫生健康（类）支出1103869.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的104.29%。主要用于部门人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗保险基数调整，缴费金额增加，导致年初预算与执行存在差异。

10.节能环保（类）支出1349780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,年初无此项预算。主要用于农村人居环境整治及公益管护补助发放支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

11.城乡社区（类）支出27000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于支付我镇城市更新项目土地房屋征收测绘和评估费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

12.农林水（类）支出30385619.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.30%,完成年初预算的332.92%。主要用于乡村振兴项目实施、村组干部生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

13.交通运输（类）支出61582.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1080813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的97.55%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，导致年初预算与执行存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出163000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于地质灾害避险搬迁对农户补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算只安排了基本支出和部分项目支出，其他项目支出全靠上级财政补助，导致年初预算与执行存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108500.00元，决算为84605.45元，完成年初预算的77.98%；支出决算较上年减少16900.75元，下降16.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79935.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.48%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为4670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.52%，完成年初预算的16.39%。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我部门严格按照厉行节约指标控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21.75元，下降0.03%；公务接待费支出决算较上年减少16879.00元，下降78.33%；具体是国内接待费支出决算4670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16879.00元，下降78.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度财政拨款“三公”经费公务接待费支出较上年减少的主要原因是2025年我部门严格按照厉行节约指标控制公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108500.00元，支出决算为84605.45元，完成年初预算的77.98%，支出决算较上年减少16900.75元，下降16.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为79935.45元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为4670.00元，完成年初预算的16.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21.75元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少16879.00元，下降78.33%，具体是国内接待费支出决算4670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16879.00元，下降78.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年我部门牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于应急抢险、人居环境整治、安全生产、护林防火、信访维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、固定资产投资、考察学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇2025年机关运行经费支出1073322.88元，比上年增加155305.60元，增长16.92%,主要原因是各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费48810.71元、水费7224.00元、电费59168.29元、邮电费19198.52元、物业管理费4500.00元、差旅费66155.40元、维修（护）费20000.00元、会议费3636.00元、培训费6060.00元、公务接待费4670.00元、劳务费219656.06元、委托业务费65000.00元、工会经费137369.76元、公务用车运行维护费79935.45元、其他交通费用307980.00元、其他商品和服务支出23958.69元。

国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县元马镇资产总额312,678,696.49元，其中，流动资产15,710,738.13元，固定资产9,209,697.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,227,299.84元（净值），其他资产279,530,961.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,045,408.86元，其中固定资产增加930,171.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额330139.00元，其中：政府采购货物支出265139.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。