元谋县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、慢传科、慢病科、苗研办、免规科、监测科、检验科、疾控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县疾病预防控制中心。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.传染病防控

（1）精准防控：推进麻风病“三早”（早发现、早诊断、早治疗），持续推进麻风病“三早”（早发现、早诊断、早治疗）。规范患者管理，治疗率与规范管理率达100%。

（2）监测预警：传染病报告及时率100%，预警信号响应和及时处置率100%，利用前置预警软件实现传染病智能监测和早期识别。肺结核患者规范管理率96.81%，电子药盒/手机端患者使用覆盖率100%，耐药肺结核患者纳入治疗率100%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达97.83%。

2.慢病管理

（1）规范管理：2025年累计建立健康档案189288份，档案使用158536份。辖区65岁以上常住人口27509人，建档管理老年人27382人，健康管理19188人，健康管理率70%。糖尿病患者规范管理率87.8%，高血压患者规范管理率93.8%。

（2）健康促进：2025年5月成功组织元谋县“体重管理年”暨第十届“万步有约”健走激励大赛活动，全县共有45支队伍550人报名参赛。

3.公共卫生

（1）免疫规划：全年累计接种免疫规划疫苗33889剂次，核心疫苗接种率均达90%，乙肝疫苗首针及时接种率95.63%，新生儿预防接种证建档及时率99.62%；对全县11所初中初一女生开展HPV疫苗接种宣传，发放家长告知书1000余份，全程接种率83.52%；联合教育部门对115所托幼机构、中小学开展接种证查验，查验学生28152人，查验率100%，其中全程接种27128人，总体补种率36.91%；2025年入学入托儿童预防接种证查验3801人，需补种242人，已完成补种217人，补种率89.67%。

（2）卫生监测。2025年1—5月办理食品行业和公共场所从业人员健康合格证3396张，自2025年6月1日起，食品及公共场所等相关从业人员预防性健康体检工作移交至元谋县元马镇卫生院（元谋县第二人民医院）承接。完成县内7所学校（2所中学、2所幼儿园、2所小学、1所高中）共2064名学生近视及常见病监测工作，任务完成率100%，完成10所学校农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况常规监测工作和2497名学生身高体重等监测数据上报。完成15家企业粉尘和噪声职业危害因素监测工作，岗位合格率达89.66%。在元马镇和黄瓜园镇设8个城区饮用水水质监测点每季度开展水质监测工作，城市饮用水合格率100%，在元谋县人民政府官方网站主动公开。

（3）实验室能力：中心配置各类检验检测设备316台（件），其中A类设备90台（件），达标率98.9%；能够独立开展检验检测项目300余项，其中A类项目114项，达标率94.21%。2025年新增采购设备16台件，新增项目10项。于2025年12月1日通过本轮检验检测机构资质认定，有效期至2031年12月24日。配合卫生监督所对辖区内完成水质检验268份。对我县18所中小学校及校外培训机构进行教学环境卫生检测；对53家公共场所进行了年度卫生检测工作；完成了我县2家20份消毒餐饮具检测工作。

（4）健康科普：2025年中心通过公众号、科普讲座等形式广泛宣传传染病预防控制、慢性病预防管理、地方病预防治疗、疫苗接种等知识，利用“元谋疾控”微信公众号转载、发布健康宣教科普信息83篇；通过进校园、进企业、进社区，全面提升居民健康素养，撰写宣传稿件18篇，被省州县各级媒体采用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心2025年度政府性基金预算财政拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，元谋县疾病预防控制中心2025年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2025年度收入合计15773932.56元。其中：财政拨款收入11180635.75元，占总收入的70.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4593296.81元（含教育收费0.00元），占总收入的29.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加32507.40元，增长0.21%。其中：财政拨款收入减少225694.86元，下降1.98%，减少的主要原因是2025年财政拨款项目资金减少；无上级补助收入；事业收入增加258202.26元，增长5.96%，增长的主要原因是2025年我单位新开展疫苗临床试验科研项目；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2025年度支出合计14138595.18元。其中：基本支出11617900.99元，占总支出的82.17％；项目支出2520694.19元，占总支出的17.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1043369.95元，增长7.97%。其中：基本支出增加1507219.32元，增长14.91%，增长的原因是我单位年内发放2024年科研项目科技成果转化现金奖励绩效工资，同时年内缴出2024年退休人员7人职业年金缴费；项目支出减少463849.37元，下降15.54%，减少的原因是2025年收到的财政拨款项目资金较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元谋县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11617900.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9658741.76元，占基本支出的83.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1959159.23元，占基本支出的16.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元谋县疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2520694.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

预防性健康体检项目经费60000.00元，主要用于预防性体检试剂耗材采购支出。

基本公共卫生服务项目经费579866.82元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材等支出。

重大传染病防控项目经费1421572.84元，主要用于开展大传染病防控工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材等支出。

省对下专项转移支付项目经费107535.00元，主要用于开展麻风病防治、城市饮水水检测检验工作和核酸检测工作试剂耗材、相关培训、下乡、宣传等支出。

医疗卫生事业健康发展三年行动项目经费267067.03元，主要用于开展消除麻风病危害三年攻坚行动、遏制丙肝流行攻坚行动工作试剂耗材、相关培训、下乡、宣传等支出。

医疗服务与保障能力提升项目经费84652.5元，主要用于开展加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养相关培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出11180635.75元,占本年支出合计的79.08%。与上年相比减少225694.86元，下降1.98%,完成年初预算的130.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2220885.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%，完成年初预算的125.86%。主要用于主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内缴出2024年退休人员7人职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出8507562.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%，完成年初预算的135.83%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出和保障开展卫生健康事业发展工作任务项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出452188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的85.48%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86438.00元，决算为59644.77元，完成年初预算的69.00%；支出决算较上年减少35158.23元，下降37.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为55664.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.33%，完成年初预算的79.52%；公务接待费支出年初预算为16438.00元，决算为3980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.67%，完成年初预算的24.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31040.23元，下降35.80%；公务接待费支出决算较上年减少4118.00元，下降50.85%；具体是国内接待费支出决算3980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4118.00元，下降50.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为399500.00元，支出决算为59644.77元，完成年初预算的14.93%，支出决算较上年减少35158.23元，下降37.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89500.00元，决算为55664.77元，完成年初预算的62.20%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为3980.00元，完成年初预算的39.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内厉行节约，压缩“三公”经费，上级检查指导次数较上年减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算31040.23元，下降35.80%；公务接待费支出决算减少4118.00元，下降50.85%，具体是国内接待费支出决算3980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4118.00元，下降50.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内厉行节约，压缩“三公”经费，上级检查指导次数较上年减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障应急处突、疫苗配送、下乡调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到元谋县疾病预防控制中心开展调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元谋县疾病预防控制中心资产总额21768368.67元，其中，流动资产9870542.40元，固定资产净值10578442.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1319383.95元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1587627.57元，其中固定资产净值增加5561934.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额162051.00元，其中：政府采购货物支出162051.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162051.00元，其中：授予小微企业合同金额162051.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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