元谋县幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53232800236002801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县机关幼儿园是元谋县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育落实党和国家的教育方针政策，依法办园、廉洁从教。负责辖区内幼儿园的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建工作：坚持党建引领教育教学工作,加强思政课建设，提供教师政治站位，立师德、正师风、铸师魂，筑牢意识形态工作防线。

安全工作：牢固树立安全意识，狠抓校园安全管理不放松。加强领导、明确职责，强化管理、齐抓共管，健全安全工作制度，建全应急处置预案，严格执行晨检制度，严格执行交接班制度，加强食品卫生的管理，严把师幼体检关，加大值班值守力度，每月开展一次防火、防震、防恐演练，定期不定期进行安全排查工作，切实有效地加强卫生安全管理，建立安全工作领导责任制和责任追究制，收集整理工作计划、工作总结、各类表格以及有关资料，分门类别，整理成册成本。

教学工作：1、加强保教管理，提高保教质量。抓好班级常规管理，提高一日活动质量，班级集中备课，制定科学合理的班级保教计划，创设班级环境，营造学习氛围，保教过程自评，提高保教质量，开展主题活动课程，提高教育教学质量。2、丰富家教形式内容，做好幼儿家长工作，召开家长会，组织家长开放日活动，开展家长学校活动。3、加强教学业务指导，提高教师专业素质。加强检查指导，规范班级活动，根据执教能力，分层撰写教案，撰写观察记录，提高观察能力，一对一师幼对话，走进幼儿世界。4、多种形式主题活动，丰富教育活动内容。开展社团活动，开展庆“六一”活动，开展端午节活动，开展幼小衔接活动。5、重视教学研修，强化师资队伍建设。加强理论学习，提高教师理论水平，开展校本教研，提高教学质量，开展班级微课题研究，摸索教育经验，结合传统文化精心组织大型活动，增强宣传力度，亲子活动，促进家园共育。

后勤工作：规范后勤管理，为教育教学保驾护航。重视后勤人员的思想学习，提高他们的服务意识，强化安全管理，服务教育教学，抓实卫生保健，助力幼儿健康成长，加强财务管理，严格财经纪律 ，加强食堂和膳食的管理，不断提高服务质量。

工会工作：充分发挥工会职能，促进教师队伍和谐稳定。提升教师素质，构建高尚师德，充分发挥工会的民主管理和监督作用，开展形式多样的工会活动，丰富教职工生活。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即办公室、教务处、德育室、总务处、教科室。所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入元谋县幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即元谋县幼儿园。

纳入元谋县幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县幼儿园2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生471人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县幼儿园2023年度收入合计8402936.58元。其中：财政拨款收入8402936.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1410787.50元，下降14.38%。其中：财政拨款收入减少1410787.50元，下降14.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。收入减少主要原因是：与上年相比，学生数减少91人，生均公用经费、改善办学条件经费随之减少。

二、支出决算情况说明

元谋县幼儿园2023年度支出合计8472864.24元。其中：基本支出7196762.71元，占总支出的84.94%；项目支出1276101.53元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1813118.41元，下降17.63%。其中：基本支出减少771027.84元，下降9.68%；主要原因是：2023年度生均公用经费减少，幼儿园缩减开支，减少幼儿玩具和办公用品的采购，减少劳务费的开支。项目支出减少1042090.57元，下降44.95%；上缴上级支出增加0.00元，增加0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、2023年度生均公用经费减少，幼儿园缩减开支，减少幼儿玩具和办公用品的采购，减少劳务费的开支。2、本年度我园基础设施改造已基本完成，减少了房屋构建、办公设备及专用设备购置的投入。3、上年度财政拨入州级学前教育发展专项资金500,000元，本年度无专项资金列支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县幼儿园单位机构正常运转的日常支出7196762.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6782958.07元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413804.64元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1276101.53元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学前教育困难学生生活补助项目支出9500元，用于改善学生生活水平，给他们的生活带来帮助。

2、2022年学前教育县级生均公用经费结转项目资金68506.98元，用于保障学校办公费、水电费、培训费支出。

3、改善办学条件经费支出1196673.87元，用于保障临聘人员的工资福利支出，幼儿园办公费、维修费、专用材料费、劳务费、办公设备和专用设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出8471443.56元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1813118.41元，下降17.63%；主要原因是:1.本年度学生数减少，生均公用经费和改善办学条件经费减少，故支出减少。2.本年度没有下拨专项资金，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5987575.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.68%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1591820.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出471634.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出420414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0与上年相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年相比无增减变动；其中：因公出国（境）费支出决算与2022年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与2022年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与2022年相比无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，与2022年相比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县幼儿园资产总额2714596.27元，其中，流动资产93778.24元，固定资产27052182.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800236002801111