元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

监督索引号53232800336201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使国家法律、法规赋予县级卫生行政部门的卫生监督职责，承担着辖区内卫生行政许可审批以及相关的卫生法律法规的培训、咨询和宣传教育工作，执行与公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等相关的法律、法规规定的权限内的监督管理工作，对群众投诉和举报的卫生事件在权限内进行调查、处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极探索全县公共场所监督管理长效机制。公共场所卫生监督严格按照“突出重点、明确主题、标本兼治”的工作原则，积极探索长效监管机制，严厉打击无证及违法经营行为，规范各行业经营秩序，提高公共场所整体卫生水平。

2.深入开展创建国家卫生县工作。对公共场所环境卫生、清洗消毒及记录进行检查，消毒产品的使用应当符合卫生标准。按照开展爱国卫生“7个专项行动”暨创建国家卫生县城的标准和要求，规范公共场所“五小行业”卫生管理工作。

3.强化监督管理。在监管模式上，采取日常监督检查、卫生监督协管巡查、国家双随机抽查及专项执法检查等方式进行，2023年，对全县521家公共场所开展监督检查536家（次）。按照国家、省、州要求，完成国家“双随机”监督任务106家、县级“双随机”监督任务19家,实现了横向到边，纵向到底的监督管理体系。

4.全面推行公共场所卫生监督量化分级管理工作。从转变理念上着手，切实认清公共场所量化分级管理工作是提升公共场所卫生监督成效，提升公共场所卫生管理水平，推动公共场所各方面高质量发展的有效方式。对公共场所开展量化分级管理工作，并严格落实分级情况公示，实现了监管公示、群众监督的工作模式，有效推进公共场所卫生监管工作再上新台阶。

5.生活饮用水卫生监督工作。一是检查集中式供水部门的卫生管理及水质自检，二次供水部门建立健全卫生管理组织、制度，规范了卫生管理档案。二是对制售水设备进行巡查，对不符合要求的供水部门当场下达卫生监督意见书责令整改。

6.学校卫生监督工作。重点检查学校的传染病防治工作，生活饮用水的管理、教学环境、教学设施设备、学校住宿环境等卫生状况，针对各个学校存在的问题，提出整改意见，要求限期整改到位，消除卫生安全隐患。

7.医疗卫生监督工作。聚焦民生关注的“小切口”问题，对全县范围内的139家医疗机构开展包括传染病防治、医疗废弃物、病原微生物实验室生物安全、血液安全、医疗诈骗、虚假医疗广告等方面的监督检查工作，进一步整顿和规范全县的医疗秩序，营造安全规范的就医环境，提高医疗机构特别是民营医疗机构依法执业水平，逐步建立医疗机构监督管理长效机制，保障群众身体健康和生命安全。

8.职业病防治卫生监督情况。加强职业卫生监督管理工作，强化用人部门职业病防治主体责任，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国尘肺病防治条例》《职业健康检查管理办法》《职业病危害项目申报办法》等国家法律法规及部门规章要求开展职业卫生监督工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，计划生育监督科，稽查科，办公室。

所属部门0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业部门0个。分别是：

1.元谋县卫生健康综合监督执法局

纳入元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计1,988,945.70元。其中：财政拨款收入1,988,945.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加115,360.08元，增长6.16%。其中：财政拨款收入增加115,360.08元，增长6.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内新增人员调入，年内用于人员支出的社保缴费和人员工资收入增长。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2,257,467.99元。其中：基本支出1,293,447.48元，占总支出的57.30%；项目支出964,020.51元，占总支出的42.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加391,736.30元，增长21.00%。其中：基本支出增加134,476.74元，增长11.60%；项目支出增加257,259.56元，增长36.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内新增人员调入，用于人员的经费支出比上年增加，项目开展后卫生监督支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局部门机构正常运转的日常支出1,293,447.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,199,925.43元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,522.05元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出964,020.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出960,200.51元，项目用于统筹推进常态化疫情防控、卫生监督执法人员劳务支出等工作，确保辖区内卫生监督目标任务完成，确保群从生活稳定，社会安定，支出占项目总支出的99.60%。

2.防治艾滋病项目支出3,820.00元，项目主要用于开展防治艾滋病项目卫生监督工作，确保完成防治艾滋病项目任务目标，支出占项目总支出的0.40%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,257,467.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加391,736.30元，增长21.00%,主要原因是年内新增人员调入，用于人员的经费支出比上年增加，项目开展后卫生监督支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116,261.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,057,089.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.12%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展基本公共卫生服务卫生监督工作任务项目经费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,800.00元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.14%，具体是国内接待费支出决算6,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为6,800.00元，完成年初预算的97.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为6,800.00元，完成年初预算的97.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩三公经费支出，严格控制三公经费增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,556.00元，增长109.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,556.00元，增长109.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级调研、指导工作以及各县卫生监督系统工作人员交流学习情况较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县督查、检查、考核及指导以及各县卫生监督系统工作人员交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出93,522.05元，比上年增加11,130.47元，增长13.51%，主要原因是为保障卫生监督执法工作，年内新增人员调入，人员变动导致运行经费支出比上年增长。机关运行经费主要用于开支卫生监督执法办公用品、水费、电费、耗材等公用支出，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县卫生健康综合监督执法局资产总额2,749,762.02元，其中，流动资产29,890.11元，固定资产2,719,871.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少580,762.47元，其中固定资产减少120,032.83元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336201111