元谋县平田乡人民政府2020年度部门决算公开

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目录

第一部分 楚雄州元谋县平田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县平田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，平田乡人民政府紧紧围绕县委“一极两中心三基地四示范五大园”工作部署和乡党委“一廊二区三基地”发展思路，团结带领全乡各族人民，攻坚克难,勇于担当，真抓实干，全乡经济社会继续保持了健康有序、快速发展的良好态势。目前，全乡经济社会呈现出又好又快发展态势。2020年平田乡固定资产在库项目21个，总投资55420万元，1-12月累计上报投资54320万元，完成今年下达任务数5亿元的108.64%。完成招商引资3.278亿元，完成县下达任务数3亿元的109%；完成地方财税收入1338.02万元，完成任务数1330.16万元的100.59%；完成财政存量资金支出425万元，完成全年财政存量资金支出总任务505.95万元的84%；争取上级补助资金271万元，完成任务数256万元的105.86%。

1、抓好产业结构不断优化，农民收入持续增加。平田乡立足区位优势，调优产业结构，培育富民产业。全力抓好以蔬菜、柑橘、葡萄、畜牧养殖、矿产为主的优势产业，着力增强元平公路、华竹公路沿线“生态农业采摘观光旅游长廊”等基础设施建设，力争将平田建成省、州知名的“绿色能源聚集区、生态农业观光旅游区、高原特色农业种植基地、特色经济林果种植基地、矿产品生产基地”。

2、强化招商引资和项目建设。着力实施产业兴乡战略。积极打造高原特色农业种植示范基地、特色经济林果种植基地、矿产品生产加工基地。完善全乡基础设施建设，加大招商引资项目落地，充分利用资源优势，大力推进光伏发电产业建设，加快新型绿色工业的发展步伐。三峡绿色新能源公司自2014年投产以来运行良好；元谋古人类历史文化旅游项目、元谋县西片区高效节水减排输水（主管道）一期主管铺设工程、元谋昊远物资实业有限公司年产500万方铁路道砟生产基地项目、坛罐窑中型水库移民搬迁安置项目、广铁路新康铺架基地项目、平田集镇供水二期水厂建设和集镇管网建设工程等在平田顺利推进，平田乡企业类型单一的问题正逐步改变，呈现了传统工业与新型绿色工业齐头并进的态势。

3、抓实打好脱贫攻坚收官战。我乡牢牢把握“两不愁三保障”标准，围绕2020年脱贫28户50人目标任务，合力攻坚、协同作战，认真开展脱贫攻坚挂牌作战和百日提升攻坚行动，全面贯彻落实百日提升攻坚“十个专项行动”，围绕打造“一县一业”“一村一品”，推进“大产业+新主体+新平台”。梳理全乡贫困群众脱贫和巩固脱贫成效方面的短板和弱项，针对收入风险户采取产业扶持、有劳动力的提供公益性岗位、消费扶贫等方式增加收入，产业扶持34户，户均补助2000-6000元发展肉牛、能繁母羊养殖，促进增收。针对住房风险户，争取纳入危房改造及抗震安居房建设，实现“安全稳固、遮风避雨”要求。针对医疗支出较大户采取民政救助方式加大保障，减少压力。针对教育支出较大户，采取大专及以上就学人均给予1000-1500元补助的方式给予扶持，确保不因贫失学。形成攻坚合力，确保“脱贫不返贫，致富奔小康”。

4、坚决打好污染防治攻坚战。平田乡国家储备林林业生态建设项目正在开展前期准备工作，勐岗河道、远平公路、元平公路通道绿化及美丽乡村建设的作业设计已经做好，其他四个片区7个村小组的林权流转协议已经签订好，正在做规划作业方案。切实强化了农村人居环境整治和“厕所革命”工作力度，乡政府机关公厕和集镇上公厕都已完成改造，达到卫生厕所标准，户厕改造正在全力推进中，卫生厕所的比例在不断提高，非卫生厕所在逐渐清零。河长制工作不断深化推进，勐岗河、蜻蛉河、班果河等河道综合整治形成常态，生态文明建设进程不断推动发展。

5、以“四万三进”为载体，扎实抓好基层党建工作。全面推进“四万三进”活动，深入一线大宣讲，让党的政策方针进“万家门”。全乡干部职工深入3000余户农户开展走访工作，征求意见建议。走访58名老党员、困难党员、39名优抚对象、22名特困供养人员、12名离任村干部、695户建档立卡贫困户、低保户211人、离退休干部14人。深入一线求实效，聚焦热点难点问题办“万家事”。抓实大宣讲，将政策宣解送进门。结合“两新”组织摸排工作，对全乡203家非公企业、136户种养殖基地、1家社会组织开展全覆盖走访摸排，帮助市场主体解决各类难题11余个。全乡兑现支持复工复产政策2件、惠企稳企政策3件、鼓励支持市场主体发展政策3件、优化营商环境政策2件。

6、严格执行《新预算法》和《预算外资金管理条例》，加强财政监督管理，强化预算约束，增强预算管理的透明度。高度重视和防范、化解财政风险。在保障工资和机构正常运转的前提下，量力而行搞建设，坚决制止超财力上项目和各种华而不实的“形象工程”、“政绩工程”。强化管理，节约财政支出、严格执行中央八项规定，县委六个严禁，严格控制行政成本，大力压缩政府“三公经费”支出，重点突出保民生、保稳定、保发展。全乡经费支出坚持“一只笔”审批制度，在可用财力范围内，突出重点，合理安排，充分发挥资金的使用效益。在非税收入资金管理方面，坚决执行“收支两条线”和“按比例统筹”的管理办法，逐步建立起预算内外资金综合平衡的部门预算框架。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办、经济发展办、社会事务办、综治办。

2.参照公务员法管理的事业单位：平田乡财政所。

3.事业单位：林业和草原服务中心、水务站、文化站、农业农村中心、国土和村镇规划建设服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年度收入合计2,985.02万元。其中：财政拨款收入2,709.54万元，占总收入的90.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入275.48万元，占总收入的9.23%。与上年相比，2020年收入减少83.36万元，同比减少2.72%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少55.63万元，同比减少2.07%，减少的主要原因是：本年度人员工资减少，农村低保、城镇低保资金由县民政发放，资金不下达乡镇；政府性基金财政拨款同比上年减少6万元，同比减少7.47%，减少的主要原因是：本年度安排下达的2020年第二批省级库区基金（维稳工作经费）同比2019年第二批省级库区基金减少16万元；其他收入同比上年减少22.04万元，减少7.41%，减少的主要原因是：本年度通过存量资金返回安排的项目较少。

2020年度各项收入占总收入占比情况如下图所示：

科目	金额	占比总收入（%）
201一般公共服务支出	530.74	17.78%
204公共安全支出	2.10	0.07%
207文化旅游体育与传媒支出	8.19	0.27%
208社会保障和就业支出	453.94	15.21%
210卫生健康支出	75.58	2.53%
211节能环保支出	18.81	0.63%
212城乡社区支出	34.35	1.15%
213农林水支出	1443.15	48.35%
221住房保障支出	302.77	10.14%
223国有资本经营预算支出	0.31	0.01%
224灾害防治及应急管理支出	65.08	2.18%
229其他支出	50.00	1.68%
2020年收入合计	2985.02

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年度支出合计3,096.71万元。其中：基本支出961.4万元，占总支出的31.05%；项目支出2,135.31万元，占总支出的68.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，2020年支出增加220.49万元，增加7.67%，其中：基本支出减少31.68万元，同比减少3.19%，减少的原因是本年人员工资减少发放，在职公务费压减10%下达。项目支出增加252.17万元，同比增加13.39%，增加的原因是本年度扶贫项目全部完工验收结算，扶贫项目资金全部支付。

2020年度各项支出占总支出占比情况如下表所示：

科目	金额	占比总支出（%）
201一般公共服务支出	523.232016	16.90%
204公共安全支出	0.6	0.02%
207文化旅游体育与传媒支出	8.185957	0.26%
208社会保障和就业支出	448.624546	14.49%
210卫生健康支出	75.582298	2.44%
211节能环保支出	18.80875	0.61%
212城乡社区支出	53.985941	1.74%
213农林水支出	1569.126946	50.67%
221住房保障支出	298.698748	9.65%
224灾害防治及应急管理支出	61.864532	2.00%
229其他支出	38	1.23%
2020年支出合计	3096.71

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县平田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961.4万元。与上年对比减少31.85万元，同比减少3.31%，减少的原因是2020年人员工资减少以及我单位压减非刚性支出，有效统筹使用各项资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出904.7万元，占基本支出的94.1%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.7万元，占基本支出的5.9%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县平田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,135.31万元。与上年对比增加252.35万元，同比增加11.82%，增加主要原因是2020年我单位28个扶贫项目全部竣工验收结算，资金全部支付，扶贫资金零结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县平田乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,756.27万元，占本年支出合计的89.01%。与上年对比增加293.61万元，同比增加10.65万元，增加的主要原因是扶贫项目较上年多且扶贫项目资金全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出523.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出2,756.27万元的18.98%。主要用于：一是政府在职人员工资福利支出419.68万元，其中基本工资153.54元、津贴补贴168.33万元、奖金56.54万元、绩效工资40.06万元、其他社会保障缴费1.21万元。二是商品和服务支出74.77万元，其中办公费9.76万元、手续费0.07万元、水费0.11万元、电费0.6万元、邮电费1.88万元、差旅费1.18万元、会议费1.63万元、培训费1.56万元、公务接待费2.14万元、专用材料费0.69万元、劳务费1.26万元、委托业务费20.37万元、工会经费4.99万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费21.25万元、其他商品和服务支出1.28万元。三是对个人和家庭的补助26.67万元，其中生活补助25.03万元，其他对个人和家庭的补助1.64万元。四是资本性支出2.11万元，其中办公设备购置支出1.5万元、基础设施建设0.61万元。

2.公共安全（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对个人和家庭的补助-生活补助0.6万元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于一是乡文化站人员工资福利支出7.77万元，其中基本工资2.84万元，津贴补贴1.9万元，绩效工资3万元，其他社会保障缴费0.03万元。二是商品和服务支出0.41万元，其中办公费0.27万元，工会经费0.14万元。

4.社会保障和就业（类）支出412.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%。主要用于：一是工资福利支出69.52万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出69.52万元。二是商品和服务支出0.28万元。三是个人和家庭的补助322.71万元，其中退休费35.84万元、抚恤金31.81万元、生活补助224.93万元、救济费0.72万元、其他对个人和家庭的补助29.4万元。四是资本性支出20万元，其中基础设施建设20万元。

5.卫生健康（类）支出75.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于一是工资福利支出72.26万元，其中基本工资支出3.99万元、津贴补贴5.21万元、奖金0.6万元、职工基本医疗保险缴费41.46万元、公务员医疗补助缴费20.96万元、其他社会保障缴费0.04万元。二是商品和服务支出3.32万元，其中办公费1.35万元、工会经费1.5万元、其他交通费0.9万元。

6.节能环保（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于个人和家庭的补助18.81万元，其中的生活补助18.81万元。

7.城乡社区（类）支出33.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于：一是国土和村镇规范服务中心人员的工资福利支出31.39万元，其中基本工资11.86万元、津贴补贴7.42万元、绩效工资11.97万元、其他社会保障缴费0.14万元。二是商品和服务支出1.41万元，其中办公费支出0.11万元、维修（户）0.43万元、劳务费0.3万元、工会经费0.57万元。三是对个人和家庭的补助0.24万元，其中生活补助0.24万元。

8.农林水（类）支出1,360.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.35%。主要用于：一是工资福利支出166.92万元，其中基本工资70.82万元、津贴补贴43.46万元、绩效工资51.89万元、其他社会保障缴费0.74万元。二是商品服务和支出33.93万元，其中办公费16.47万元、电费1.79万元、邮电费1.14万元、维护（修）费0.4万元、会议费4.56万元、培训费0.73万元、专用材料费0.79万元、劳务费2.55万元、工会经费2.96万元、其他交通费1.86万元、其他商品和服务支出0.68万元。三是对个人和家庭补助242.58万元，其中生活补助242.34万元、个人农业生产补贴0.24万元。四是资本性支出916.92万元，其中办公设备购置2.91万元、基础设施建设904.53万元、其他资本性支出9.48万元。

9.住房保障（类）支出262.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于：一是工资福利支出51.97万元，其中住房公积金51.97万元。二是对个人和家庭的补助210.13万元，其中生活补助210.13万元。

10.灾害防治及应急管理（类）支出61.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于：一是工资福利支出9.5万元，其中其他工资福利支出9.05万元。二是商品和服务支出4.59万元，其中办公费0.58万元、电费0.31万元、邮电费0.28万元、会议费0.52万元、培训费0.07万元、其他交通费2.83万元。三是对个人和家庭的补助31.39万元，其中生活补助31.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为8.14万元，完成预算的86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的63.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.99万元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降11.52%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降8.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位2020年公车运行维护费从政府性基金2019年第二批省级库区基金维稳工作经费列了3.54万元。二是2020年我单位严格按照厉行节约指标严格控制公务接待费用，严格审批接待事项，控制接待事项及接待成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占73.67%；公务接待费支出2.14万元，占26.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于平田乡脱贫攻坚工作、水利、矛盾纠纷调解、林业、项目验收及检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.14万元。其中：

国内接待费支出2.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次409人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平田乡招商引资、县级部门督查指导工作以及调研等就餐。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县平田乡人民政府2020年机关运行经费支出56.7万元，与上年对比减少21.83万元，主要原因是2019年我单位的房屋资产全部划拨给我县国有资产投资有限公司管理，财政下达房屋租赁费23.48万元，2020年未下达房屋租赁费，由县级部门直接支付。2020年我单位机关运行经费主要用于办公费4.83万元、手续费0.07万元、水费0.11万元、电费2.53万元、邮电费1.75万元、差旅费1.18万元、维修(护)费0.43万元、公务接待费1.95万元、劳务费3.81万元、委托业务费0.3万元、工会经费8.81万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用24.55万元、商品和服务支出0.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州元谋县平田乡资产总额390.95万元，其中，流动资产299.87万元，固定资产91.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.05万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	390.95	299.87	91.08	0	47.52		43.56	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出12.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年，我乡在上级财政部门的帮助指导下、在乡领导的重视下，在各部门的通力合作、协调配合下，认真执行了年初部门预算和财政政策要求，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。确保了在职人员、离退休人员工资和社会保障对象补助资金的按时、足额发放，维持了机构的正常运转，加强了地方基础设施的建设，促进了全乡社会事业的持续健康和谐发展。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

存在问题及原因：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的不可确定性。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。

改进措施和努力方向：

1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，优化支出结构，努力提高资金使用效益。

4.按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

元谋县平田乡人民政府

2021年10月27日

监督索引号53232800555601111