元谋县新华乡2020年度部门决算

监督索引号53232800555501000

目录

第一部分元谋县新华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄州元谋县新华乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是脱贫攻坚战的达标之年。新华乡紧紧围绕“打好旅游牌、唱好林果戏、做好水文章、抓实项目群、摘掉贫困帽”的发展思路，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，全力以赴稳增长、促改革、调结构、增投资、统城乡、惠民生、保稳定,着力打造“绿色康养之乡、特色桃李之乡、生态养殖基地”。

2020年，全乡各项经济指标增长“稳中有进”,全面实现各项指标“大收官”。烤烟生产、森林防火、清产核资、人口普查、“云宅调”、脱贫攻坚普查、新冠肺炎疫情防控等工作走在全县前列，2020年我乡在全县深入开展“干在实处、走在前列”大比拼考核中连续被考核为优秀等次，被县委县政府授予“流动红旗”荣誉称号。全乡呈现出经济持续健康发展，社会和谐稳定，人民安居乐业的良好局面。一是坚持精准发力靶向施策，脱贫攻坚取得新胜利。2020年脱贫12户24人，至此新华乡贫困发生率降为0。二是坚持突出特色优化结构，产业体系不断健全。光辉水电站建设及农业综合开发项目一期输水隧洞工程建设、新村地质灾害搬迁项目民房建设、万亩桃李种植、楚攀天然气管道建设项目、集镇供水建设项目、百香果示范种植基地建设项目、成功举办元谋新华第三届云上桃李暨消费扶贫活动、烟叶生产、招商引资等工作均取得良好成绩。三是坚持扩大投资补齐短板，基础设施条件持续改善。出行道路明显改善，已实现了建制村到乡通硬化路,且危险路段有必要的安全防护设施。四是坚持狠抓人居环境整治和爱国卫生专项行动，新建公共洗手台，对乡政府小花园进行提升改造，城乡环境整治取得新进展。全乡农村人居环境稳步提升，整洁、优美、有序、文明的乡村风貌逐步形成。五是坚持尽力而为量力而行，切实保障和改善民生。全面落实“两免一补”政策和营养改善计划，建立健全 “控辍保学”长效机制，认真落实“三长送学”制度，“两基”成果不断巩固。国防建设、“双拥”工作、民兵预备役、人防等工作得到加强，统计、新闻出版、地方志、档案、民族宗教、气象、防震减灾、红十字会、科协等工作取得新进步，妇女儿童、老龄、残疾人等事业全面发展。六是坚持维护稳定增进和谐，社会治理能力明显提升。切实整治解决了一批脱贫攻坚、毁林开荒、环境保护等方面反映强烈的问题，群众安全感和满意度进一步提升。安全生产监管常抓不懈，“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任制得到严格落实，各行业、领域安全生产大检查大排查及跟踪整改治理进一步加强，全年辖区未发生安全生产事故。七是注重勤政廉政建设，积极推进依法理财和诚信建设；坚持量入为出、量力而行、量财办事的原则，落实好各项增收节支措施；突出“以人为本”，突出服务农村和群众，促进全乡经济和社会持续、协调、健康发展；认真贯彻执行“控制行政运行成本、勤俭办一切事业”的方针，牢固树立节支就是增收的观念，严格按照县财政压减一般性支出的相关要求规范资金管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县新华乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：人大事务1个，政府办公厅（室）及相关机构事务1个，财政所1个， 群众团体事务2个，核算乡团委、妇联；乡党委1个，科协1个，乡新型农村合作医疗办1个，农技推广服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业站1个，水管站1个，群众文化1个，城乡社区管理事务1个，机构数较上年相比无变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县新华乡2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县新华乡2020年度收入合计2,271.32万元。其中：财政拨款收入2,245.99万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.33万元，占总收入的1.12%。与上年对比，2020年收入减少16.63万元，同比下降0.73%。其中：公共预算财政拨款2196.72万元，与上年相比增加173.13万元，同比增加8.56%；政府性基金财政拨款490.80万元，与上年相比减少15.28万 元，同比下降23.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元，与上年相比增加0.18万元，同比增加100%；其他收入25.33万元；与上年相比减少1746.6万 元，同比下降87.33%。主要原因是本年度项目减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县新华乡2020年度支出合计2,411万元。其中：基本支出846.44万元，占总支出的35.11%；项目支出1,564.56万元，占总支出的64.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年支出减少62.56万元，同比下降0.26%。主要原因是我乡严格按照厉行节约控制经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出846.44万元。与上年对比下降5.16%，严格按照厉行节约控制经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.28万元，占基本支出的93.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.16万元，占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县新华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,564.56万元。与上年对比增加2.61%,主要原因是加快项目实施和支出进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县新华乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2,295.53万元，占本年支出合计的95.21%。与上年对比增加10.06%,主要原因是加快项目实施和支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出434.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2010101	行政运行	23.39	1.02%
2010102	一般行政管理事务	0.49	0.02%
2010104	人大会议	2.08	0.09%
2010106	人大监督	0.50	0.02%
2010107	人大代表履职能力提升	0.82	0.04%
2010108	代表工作	0.10	0.00%
2010301	行政运行	298.26	12.99%
2010302	一般行政管理事务	28.89	1.26%
2010507	专项普查活动	0.00	0.00%
2010601	行政运行	19.70	0.86%
2011101	行政运行	1.94	0.08%
2012901	行政运行	1.92	0.08%
2013101	行政运行	54.71	2.38%
2013202	一般行政管理事务	0.85	0.04%
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.03%

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2049901	其他公共安全支出	0.48	0.02%

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2060701	机构运行	11.37	0.50%
2069999	其他科学技术支出	0.57	0.02%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2070109	群众文化	16.13	0.70%

8.社会保障和就业（类）支出301.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2080101	行政运行	0.48	0.02%
2080501	行政单位离退休	29.95	1.30%
2080502	事业单位离退休	0.03	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	2.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	0.10%
2080799	其他就业补助支出	0.11	0.00%
2080801	死亡抚恤	5.17	0.23%
2080802	伤残抚恤	9.75	0.42%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.77	0.25%
2080805	义务兵优待	10.87	0.47%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.14	0.09%
2080899	其他优抚支出	49.01	2.14%
2081001	儿童福利	2.90	0.13%
2081002	老年福利	8.65	0.38%
2081004	殡葬	91.38	3.98%
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.95	0.87%
2081199	其他残疾人事业支出	0.72	0.03%
2082001	临时救助支出	1.09	0.05%
2082502	其他农村生活救助	0.83	0.04%

9.卫生健康（类）支出96.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2100101	行政运行	40.61	1.77%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.09%
2101101	行政单位医疗	35.11	1.53%
2101102	事业单位医疗	0.89	0.04%
2101103	公务员医疗补助	17.70	0.77%

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出42.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.17%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.65	0.03%
2129901	其他城乡社区支出	38.25	1.67%

12.农林水（类）支出1,124.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.99%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2130104	事业运行	116.27	5.07%
2130108	病虫害控制	2.68	0.12%
2130112	行业业务管理	1.06	0.05%
2130122	农业生产发展	0.43	0.02%
2130126	农村社会事业	27.43	1.19%
2130135	农业资源保护修复与利用	17.15	0.75%
2130204	事业机构	33.11	1.44%
2130205	森林资源培育	6.14	0.27%
2130209	森林生态效益补偿	281.19	12.25%
2130301	行政运行	24.03	1.05%
2130314	防汛	1.60	0.07%
2130315	抗旱	1.51	0.07%
2130504	农村基础设施建设	502.92	21.91%
2130505	生产发展	4.00	0.17%
2130506	社会发展	18.00	0.78%
2130599	其他扶贫支出	22.75	0.99%
2130701	对村级一事一议的补助	15.50	0.68%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.53	1.64%
2139999	其他农林水支出	11.24	0.49%

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出162.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2210105	农村危房改造	117.03	5.10%
2210201	住房公积金	45.58	1.99%

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出104.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2240201	行政运行	12.50	0.54%
2240601	地质灾害防治	39.56	1.72%
2240602	森林草原防灾减灾	42.24	1.84%
2240701	中央自然灾害生活补助	10.51	0.46%

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县新华乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.2万元，支出决算为22.72万元，完成预算的90.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.87万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的69.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.76万元，增长107.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加12.02万元，增长153.26%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降8.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购森林草原防灭火特种专业技术用车1辆123870.8元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.87万元，占87.46%；公务接待费支出2.85万元，占12.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.87万元。其中：

公务用车购置支出12.39万元，购置车辆1辆。本年新购森林草原防灭火特种专业技术用车1辆123870.8元。

公务用车运行维护支出7.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新华乡相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.85万元。其中：

国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新华乡相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县新华乡2020年机关运行经费支出36.89万元，与上年对比减少42.73%，主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。机关运行经费主要用于新华乡相关工作发生的办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州元谋县新华乡资产总额726.77万元，其中，流动资产635.85万元，固定资产90.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130.09万元，其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元（2019年本单位房屋建筑物划归县国投公司）；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	726.77	635.85	90.92	0	61.99	0			28.93		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232800555501111