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中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度部门决算

索引号:53232800121801000 公文目录:财政预决算 发文日期:2021年10月22日 主题词:经费 文  号: 成文日期: 发布机构:元谋县政府办

监督索引号53232800121801000

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党元谋县委员会职能:根据中国共产党元谋县委员会的意图和工作部署、重大决策措施,围绕党的中心工作,组织本室或会同有关县级各部门、乡镇,就中国共产党元谋县委员会关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出参考研究、决策依据或建议方案; 调查了解十乡镇县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向中国共产党元谋县委员会反映新情况、新经验,并提出相关建议; 根据中国共产党元谋县委员会领导指示,参与或负责起草、修改、整理重要文件、文稿; 对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究,总结交流经验。

中国共产党元谋县委员会改革办承担中国共产党元谋县委员会改革委日常办事工作机构职责,负责处理中国共产党元谋县委员会改革委办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责,负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省州县党委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央和省州县党委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担中国共产党元谋县委员会全面深化改革委员会新闻发言人工作职责,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为委员会提供决策参考意见建议。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是立足本职抓调研,以文辅政促发展。中国共产党元谋县委员会政研室紧紧围绕立足本职抓调研,以文辅政促发展的目标要求,注重开展好全局性、战略性、方向性问题的调研工作,为中国共产党元谋县委员会、元谋县人民政府重大问题决策提供充分的信息、可靠的数据、科学的分析、可行的对策和合理的建议,发挥好决策参谋作用。

二是克难攻坚抓改革,多措并举促发展。中国共产党元谋县委员会主要负责同志亲力亲为抓改革。县委书记、中国共产党元谋县委员会全面深化改革委员会主任李勇同志,始终把改革作为推动元谋高质量跨越式发展的重要抓手。

三是围绕中心抓落实,干在实处促发展。坚决打好脱贫攻坚战。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务,紧盯年度目标任务,充分发挥部门优势,服从服务于全县脱贫攻坚大局。在单位仅有8名干部的情况下,选派2名年轻的优秀干部担任驻村第一书记和工作队员。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度收入合计127.62万元。其中:财政拨款收入127.62万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年收入143.58万元,2020年的收入比上年减少了15.96万元,减少了11.12%,主要是因为2020年度其他收入有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度支出合计127.72万元。其中:基本支出122.62万元,占总支出的96.01%;项目支出5.1万元,占总支出的3.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年度年支出127.72万元,2019年支出152.74万元,2020年支出比上年减少了25.22万元,减少了16.38%,主要是因为2020年度项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.62万元。与上年对比基本支出减少8.96万元,减少6.81%,其中:人员经费支出减少9万元,减少7.5%,主要是因为2020年政策性工资调整。日常公用经费支出增加0.04万元,增加0.4%,与上年相比变化不大。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.09万元,占基本支出的90.6%。包括:基本工资支出35.67万元, 占基本支出的29.09 %;津贴补贴41万元, 占基本支出的37.27%;奖金7.94万元,占基本支出的22.25 %;绩效工资0万元,占基本支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费9.96万元,占基本支出的8.12%;职业年金0万元,占基本支出的0%;职工基本医疗保险5.8万元,占基本支出的4.73%;公务员医疗补助2.47万元,占基本支出的2.01%;其他社会保障缴费0.31万元,占基本支出的0.25%;住房公积金7.52万元,占基本支出的6.13%,退休费0万元,占基本支出的0%;抚恤金0万元,占基本支出的0%;生活补助0万元,占基本支出的0%;奖励金0万元,占基本支出的0%;其他对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.53万元,占基本支出的9.4%。包括:办公费0.29万元,占基本支出的2.51%;手续费万0元,占基本支出的0%;水费0.02万元, 占基本支出的0.21%;电费0.42万元, 占基本支出的3.61%; 邮电费0.71万元,占基本支出的6.15%;差旅费0.04万元, 占基本支出的0.38%;维修(护)费0万元,占基本支出的0%;租赁费万0元,占基本支出的0%;会议费0万元,占基本支出的0%;培训费0万元, 占基本支出的0%;公务接待费0.14万元,占基本支出的1.17%;劳务费0万元, 占基本支出的0%;工会经费1.41万元,占基本支出的12.23%;公务用车运行维护费2万元, 占基本支出的17.34%;其他交通费用6.5万元,占基本支出的56.38%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.1万元。与上年的21.16万元对比减少16.06万元,主要原因是因为2020年项目资金有所减少,支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出127.62万元,占本年支出合计的99.92%。与上年的141.57万元相比,减少13.95万元。主要是因为项目较上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出101.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出9.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要是单位的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出8.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要是单位的公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障(类)支出7.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要是机关单位的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.45万元,支出决算为2.4万元,完成预算的97.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的89.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约指标控制,压缩支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.33万元,下降11.96%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元,下降4.53%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降36.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约指标控制,压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作调研、扶贫及水电移民所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.4万元。其中:

国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次59人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出11.53万元,与上年对比增加0.05万元,增减变动不大。部门机关运行经费主要用于办公费0.29万元,手续费0万元,水费0.02万元,电费0.42万元,邮电费0.71万元,差旅费0.04万元,维修维护费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.14万元,劳务费0万元,工会经费1.41万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用6.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党元谋县委员会政策研究室部门资产总额48.18万元,其中,流动资产0.27万元,固定资产47.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.57元,其中固定资产增加0.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

48.18

0.27

47.91

24.8

23.11

填报说明1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产,

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明没有涉及专业用名词。

监督索引号53232800121801111



2020年中国共产党元谋县委员会政策研究室决算公开表20211019024802801.xls
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