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第一部分元谋县自然资源局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县自然资源局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县自然资源局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。
八是完成县委、县政府交办的其他任务。
九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
元谋县自然资源局共设置15个内设机构，包括：办公室、财务股、组织人事股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、城乡规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、地理信息测绘股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、执法监督股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，县自然资源局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中共元谋县委、县人民政府和州自然资源局决策部署，不断提升保护资源、保障发展能力水平，为全县高质量跨越式发展提供坚强的自然资源保障。2023年重点抓好以下工作：
1.全面学习贯彻党的二十大精神。全县自然资源系统要把学习宣传党的二十大精神作为当前和今后一段时期重要政治任务，围绕推动发展学、联系岗位职责学、结合工作实际学，推动学习贯彻走深走实。局党组要聚焦主责主业和中心任务，系统制定学习计划，推动学习贯彻落实党的二十大精神入脑入心。要把贯彻落实党的二十大精神与贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，与习近平总书记对自然资源工作重要指示批示精神结合起来，推动党的二十大擘画的宏伟蓝图落地见效，奋力谱写新时代元谋自然资源新篇章。
2.全面落实耕地保护责任。用“长牙齿”的硬措施严格落实耕地保护制度，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决遏制耕地“非农化”、严格管制“非粮化”，牢牢守住“十四五”耕地保有量和永久基本农田保护面积。严格落实《元谋县耕地保护二十四条措施》《元谋县补充耕地三年攻坚行动实施方案（2022—2024年）》等规定，确保完成补充耕地目标任务。加大自然资源违法行为查处力度，依法查处土地、矿产、城乡规划等自然资源违法行为。
3.全面优化国土空间布局。严格按照自然资源部反馈我县国土空间规划三区三线矢量数据，依法高效做好我县建设项目用地规划审查工作；加快推进坝区国土空间专项规划编制工作，衔接好我县国土空间规划三区三线划定成果，尽快形成坝区国土空间规划成果并通过州级审查；继续组织我县县级国土空间总体规划的编制，力争2023年6月前完成报批；积极组织开展乡镇级国土空间规划的编制，力争2023年9月底完成我县乡镇规划审批；抓好2021年度、2022年度村庄规划修改完善及审批工作。
4.全面提升要素保障能力。一是强化规划引领。充分发挥用地预审和规划选址的前置把关作用，提前介入、主动服务，指导项目业主科学合理选址，从源头上避让永久基本农田、生态红线和优质耕地，尽量使用存量建设用地。二是强化用地报批。积极与省州汇报对接，争取更多耕地占补平衡指标支持，努力化解重点建设项目要素保障难题。三是强化土地供应。围绕中共元谋县委、元谋县人民政府招商引资和项目建设工作思路，加快供地方案报批，加大土地招拍挂力度，及时保障各类建设项目落地。四是有效处置批而未供土地，切实改变建设用地指标紧缺但又存在大量批而未用土地的现状，确保“增存挂钩”攻坚行动取得实效。
5.全面规范矿产资源审批管理。严格执行矿产资源法律法规和相关政策，规范矿业权新立、延续、变更等审核审批工作，力争完成2个探矿权和2个采矿权出让计划；积极推进绿色矿山评估和推荐工作，争取把1家石场列入省级绿色矿山名录；实施1个关闭砖厂的复绿验收，复绿验收通过及时办理矿权注销手续；科学编制我县3年找矿行动实施方案，为我县矿产资源开发利用提供基础数据。
6.全面提升地质灾害防治能力。认真履行县地质灾害应急指挥部办公室牵头抓总职责，压紧压实各级各有关部门地质灾害防治责任，指导和督促各乡镇加快推进搬迁避让项目旧房拆除进度，管好、用好地质灾害隐患点监测人员，加强地质灾害易发重点部位和薄弱环节的值守、巡查、监控、防护工作，用好信息技术手段和人防技防措施，提高预警预报能力，最大限度守护人民群众生命财产安全。加大地质灾害工程治理，抓好江边乡启宪大箐泥石流治理项目后期管护和审计验收等工作，确保项目发挥最大效益；全力推进黄瓜园镇棋柳干河泥石流治理项目实施，力争项目在2023年雨季前完工，并做好项目后期管护。
7.全面加强自然资源系统自身建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终把党的领导贯穿自然资源工作全过程、各方面，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，全面提振干部职工干事创业的精气神，推动全县自然资源管理工作提速增效、争先进位。全力做好省委第八巡视组巡视、国家自然资源督察成都局2022年自然资源督查等发现问题整改工作，按时保质完成整改任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制9人，事业编制67人，工勤编制1人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入10167.85万元，其中：一般公共预算968.52万元，政府性基金8997.50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入201.83万元。
与上年对比增加9119.85万元，2023年部门财务收入增加的主要原因：2022年度预算只有一般公共预算，而2023年度预算包含一般公共预算、政府性基金和其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入9966.02万元，其中:本年收入9966.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.52万元，政府性基金预算财政拨款8997.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入对比增加8918.02万元，2023年部门财政拨款收入增加的主要原因：元谋县因经济社会发展需要，增加了元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障项目、征地费用项目、国土空间规划编制项目、不动产登记信息系统安全等级保护建设项目、元谋县姜驿等4个乡镇白果等9个村城乡建设用地增减挂钩项目折旧区土地复垦项目、申报省级元谋县土林国家地质公园项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出10167.85万元。财政拨款安排支出9966.02万元，其中：政府性基金预算支出8997.50万元，与上年对比增加8997.50万元，主要原因分析：2022年没有政府性基金预算，而2023年有政府性基金预算支出8997.50万元；一般公共预算支出968.52万元，其中：基本支出927.42万元，与上年对比减少79.48万元，主要原因分析：因机构改革，本单位较上年减少在职职工26人，故本年人员工资、保险等基本支出等预算减少；项目支出41.10万元，与上年对比增加41.10万元，主要原因分析：2022年没有项目支出预算，而2023年进行项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休43.67万元，主要用于保障单位退休人员的养老金;
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出82.76万元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费;
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出33.39万元，主要用于保障2023年退休人员职业年金记实;
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.24万元，主要用于发放遗嘱生活补助；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗23.22万元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费;
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗14.75万元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费支出;
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.97万元，主要用于保障单位在职职工公务员医疗补助缴费支出;
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其它行政事业单位医疗支出5.65万元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出；
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－征地和拆迁补偿支出7775.00万元，主要用于征地补偿费；
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－被征地农民支出770.00万元，主要用于元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障专项资金；
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－土地出让业务支出64.30万元，主要用于地价体系建设委托业务补助经费和委托出让土地评估业务补助经费；
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农业生产发展支出150.00万元，主要用于土地复垦项目差欠工程款；
城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出238.20万元，主要用于国土空间规划编制、不动产登记应用系统运维服务和安全等级保护建设、废弃露天矿山生态修复、城镇建设用地报批勘测定界、申报省级元谋县土林国家地质公园、集体土地所有权确权登记成果更新汇交、土地整治规划报告编制、元马镇等土地利用总体规划修改及规划评估修改、国土变更调查、自然资源管理与执法；
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行665.74万元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出;
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－一般行政管理事务5.00万元，主要用于推进健康县城建设三年行动；
自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源调查与确权登记3.15万元，主要用于不动产证书、证明工本费补助经费；
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金60.48万元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费；
灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治7.5万元，主要用于地质灾害监测员补助经费。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项:无
（二）按既定政策标准测算补助事项:无
（三）经济社会事业发展事项:无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.18万元，其中：政府采购货物预算1.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少0.6万元，下降12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县自然资源局2023年公务接待费预算为2.20万元，较上年增加0.40万元，增长22.22%，国内公务接待批次为35次，共计接待280人次。
增加原因是：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，结合2022年实际支出，对2023年三公经费进行合理预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是：加强公务用车管理，严格控制经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县自然资源局2023年机关运行经费安排431.52万元，主要用于办公费15.65万元；水费1.25万元；电费2.51万元；邮电费1.54万元；差旅费12.95万元；维修(护)费0.20万元;会议费0.60万元；公务接待费2.20万元；工会经费14.60万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用28.38万元；其他商品和服务支出2.60万元;劳务费(部门临聘人员支出)27.50万元；30227委托业务费319.54万元。我单位机关运行经费与上年对比增加328.50万元，上升318.87%，主要原因：为适应元谋县经济社会发展需要，2023年度预算增加了国土空间规划编制、不动产登记信息系统安全等级保护建设和应用系统运维服务、城镇建设用地报批勘测定界、地价体系建设、国土变更调查、集体土地所有权确权登记成果更新汇交、委托出让土地评估、元谋县土地整治规划报告编制、元谋县元马镇等土地利用总体规划修改及规划评估修改方案、元谋县自然资源管理及执法、元谋县姜驿等4个乡镇白果等9个村城乡建设用地增减挂钩项目折旧区土地复垦、申报省级元谋县土林国家地质公园等委托业务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县自然资源局部门资产总额14986.62万元，其中，流动资产12828.31万元，固定资产128.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2026.12万元，无形资产3.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加891.55万元，其中固定资产增加3.50万元，增加的主要原因：姜驿、江边增减挂钩项目、国兴村、练黄村和大雷宰村提升改造项目和淇柳干河治理项目等在建工程的增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
第二部分元谋县自然资源局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县自然资源局
2023年3月8日
监督索引号53232803200300111
滇公网安备 53232802532351号
