元谋县供销合作社联合社2020年度部门决算

监督索引号53232800747501000

目录

第一部分 元谋县供销合作社联合社概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，加强对全县供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

3.指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；推动和促进合作经济的发展。

4.向县人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5.指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6.加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7.组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

8.监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

9.对相关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的职责。

10.协调有关部门制定和落实全县农民合作经济组织发展规划和扶持政策。

11.负责各类农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作。

12.维护成员社（包括社有企业、基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社）的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策资金等支持。

13.负责财政补助农民合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

14.指导帮助农民专业合作社与涉农企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌、开拓市场。

15.搭建农村合作经济组织的生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台。

16.发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

17.牵头抓好全县食用菌产业发展，负责全县食用菌项目的规划、申报及组织实施。

18.承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，县供销社紧紧围绕年初确定的目标任务和年度重点工作，坚持为农服务宗旨，以乡村振兴战略和供销合作社培育壮大工程为抓手，持续推进供销综合改革，在新建基层社和农村综合服务社、建立“三会制度”、建设农村电子商务服务网络、农资供应等方面取得新成绩。

（一）以“为农服务”为初心，全面推进供销综合改革

1.着力推进村级基层社建设。围绕服务乡村振兴大局，探索组建县供销社入股领办、村社共建、农民出资、农民主办、“三会”制度规范的村级供销合作社新模式。县供销社通过多次实地考察、多方协调，最终在易地搬迁甘塘安置点确定村级供销合作社的选点，并找到有意向建村级供销合作社的相关人员协商，达成合作意向。利用3个多月时间，在一块空旷的荒地上建成了村级供销合作社。9月29日，县供销社挂牌成立了元谋县第一个村社共建的村级供销合作社（百果村供销合作社）。百果村供销合作社作为县供销社的村级供销合作社，担负着为农服务的使命。一是助推百果村集体经济发展。组建村级供销合作社，把分散的农民专业合作社、农村综合服务社、种养殖大户、个体经营户和农村能人吸纳加入村级供销合作社，形成为农服务合力，共谋易地搬迁甘塘安置点百果村的经济发展大计，促进城乡经济融合发展。二是带动农民社员共同致富。把村级供销合作社办成以农民社员为主体的合作社，广泛吸纳农民社员加入村级供销合作社，新发展基层社农民社员达60人，农民社员入社股金58.05万元，辐射带动农户1635户，促进了农民群众增收致富。三是打造服务乡村振兴新载体。聚焦村级供销合作社主责主业，找准着力点和突破口，不断拓展服务领域，带领当地农民群众走出一条乡村振兴发展之路。

2.着力推进“三会制度”建设。9月29日，在百果村召开元谋县易地搬迁甘塘安置点百果村供销合作社第一届社员代表大会。会议审议通过了《元谋县易地搬迁甘塘安置点百果村供销合作社章程》《元谋县易地搬迁甘塘安置点百果村供销合作社社员代表大会制度》《元谋县易地搬迁甘塘安置点百果村供销合作社第一届社员代表大会选举办法》，选举产生了元谋县易地搬迁甘塘安置点百果村供销合作社第一届理事会理事、理事会主任、理事会副主任和第一届监事会监事、监事会主任。大会的召开，建立健全了百果村供销合作社社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，为百果村供销合作社依法依章治社，按章程办社迈出了扎实的第一步，健全完善了组织体系、管理体系和配套制度，推动了体制改革和机制创新。

3.着力推进综合改革总结评估。严格按照省、州供销社的工作部署和要求，对照综合改革任务清单，进行全面梳理，找准综合改革的短板弱项，建立台账，逐项制定工作措施，逐项对标落实，圆满完成了供销综合改革总结评估工作。

（二）以“乡村振兴”为契机，全力做好农业社会化服务

1.全力保障农资供应，提高服务三农水平。县供销社始终把做好农资供应工作作为服务三农、助农增收的头等大事来抓。为保障全县农业生产需求，县供销社多次深入农资市场调研，分析研究农资商品市场价格及农民对农资商品的供求，加强对各基层社和农资经营网点的监管及督促检查，积极组织各基层社和农资经营网点做好农资储备、调供工作，全力保障广大农民群众用上放心农资商品，做到保障服务到位。预计12月底，全县供销系统调入各种化肥23851吨，农药503吨，农用薄膜201吨；销售各种化肥27000吨，农药473吨，农用薄膜235吨；期末库存化肥1565吨，库存农药132吨，库存农用薄膜35吨；各类农资商品备货充足，价格与上年同期相比基本稳定。

2.拓宽服务领域，健全农业社会化服务体系。依托元谋县果先锋专业合作社创新农业生产服务方式，开展土地托管业务，今年完成土地托管面积1000亩, 完成州供销社下达任务数的119%。

3.多措并举，全力推进庄稼医院建设。紧密围绕乡村振兴战略实施，把庄稼医院作为为农服务的重要抓手。严格按照《庄稼医院建设标准》，合理规划布局，在黄瓜园镇规范建设庄稼医院1家，配齐硬件设施设备，健全完善了庄稼医院工作制度，聘请农业科技人才为庄稼医生，定期或不定期组织庄稼医生深入田间地头进行就诊咨询和农业科技培训，为农民提供信息咨询、新科技培训推广、良种引进、测土配方施肥、生产管理、病虫害防治、农机具应用、生态环境保护等科技服务。

（三）以“打造综合服务平台”为抓手，强化综合服务功能

1.搭建电商平台，拓宽发展路子。依托元谋金沙绿色食品有限责任公司、元谋绿源蔬菜产销专业合作社、元谋县绿色青枣产销专业合作社发展电子商务，年内，实现线上农产品销售额1500万元；充分发挥供销社的网络优势和经营网点作用，积极主动协调，采取入股的方式发展社有电商企业1个，经营状况正常；以“公司+合作社+电子商务+基地+农户”的发展模式，依托元谋县常荣农业发展有限公司、元谋绿色青枣产销专业合作社在黄瓜园镇建立电子商务服务站1个、村级电子商务服务点6个；协助元谋县常荣农业发展有限公司和元谋绿色青枣产销专业合作社与省供销社电商公司对接，已成功对接青枣和百香果2个产品入驻“云品惠”平台；坚持联合发展理念，充分利用供销社一楼门面资源，寻求合作伙伴，与元谋鲜果行商贸有限责任公司进行合作，挂牌成立了元谋县供销合作社电商服务站。

2.加强村级综合服务社建设，提升综合服务水平。巩固和发展村级综合服务社，不断完善农村现代流通服务网点布局和物流配送，重点在贫困山区和民族村寨发展村级综合服务社或便民店，支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。年内，新建农村综合服务社3个，完成州供销社下达任务数的150%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销合作社联合社部门2020年度收入合计259.68万元。其中：财政拨款收入238.72万元，占总收入的91.93%；其他收入20.96万元，占总收入的8.07%。上年度收入合计288.94万元。其中：财政拨款收入264.41万元，占总收入的91.51%；其他收入24.52万元，占总收入的8.49%。与上年相比收入均减少了29.26万元，比上年减少了10.13%。财政拨款收入减少的原因是压减一般性财政支出，其他收入减少的原因是去年存量资金摆在其他收入，今年没有其他收入，所以收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县供销合作社联合社部门2020年度支出合计255.81万元。其中：基本支出254.79万元，占总支出的99.6%；项目支出1.02万元，占总支出的0.4%；上年度支出合计309.47万元；基本支出275.50万元，占总支出的89.02%；项目支出33.98万元，占总支出的10.98%。与上年相比支出减少了53.66万元，与上年比减少了17.34%。主要原因：无符合申报的项目，项目资金减少。本年度水电移民相关工作基本完工，工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.36万元，占基本支出的87.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.43万元，占基本支出的12.34%。上年机构正常运转的日常支出275.50万元，与上年对比减少20.71万元，比上年减少了7.52%。上年基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.10万元，与上年对比减少了14.74万元，比上年减少了6.19%。上年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.40万元，与上年对比减少5.97万元，比上年减少了15.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.02万元。上年项目支出数为33.98万元，与上年对比减少32.96万元，比上年减少了97%。主要原因：无符合申报的项目，项目资金减少。2020年安排的项目经费有限，仅只是开展正常专项工作的业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出239.74万元，占本年支出合计的93.72%。上年度一般公共预算财政拨款支出287.21万元，占本年支出合计的92.81%。与上年对比减少47.47万元，比上年减少16.53%。主要原因：2020年安排的项目经费有限，仅只是开展正常专项工作的业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.49%。主要用于归口管理离退休费37.46支出万元，养老保险单位缴费支出16.46万元。

2.卫生健康（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于在职干部单位医疗保险支出10万元，公务员医疗补助支出6.79万元。

3.商业服务业等（类）支出156.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。

4.住房保障（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职干部职工住房公积金单位承担部分的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0%。其中，公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的0%。主要原因： 2020年厉行节约，严格控制“三公”经费支出，力争“三公”经费只减不增。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降62.97%。其中：公务接待费支出决算减少0.23万元，下降62.97%。主要原因：2020年厉行节约，严格控制“三公”经费支出，力争“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要原因：2020厉行节约，严格控制“三公”经费支出，力争“三公”经费只减不增。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出15.36万元，上年机关运行经费支出15.14万元， 与上年对比增加了0.22万元，比上年增加了1.45%，2020年度公用经费15.36万元，其中（办公费0.26万元、邮电费0.85万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.9万元、其他交通费用11.22万元）

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县供销合作社联合社部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232800747501111