中国共产党元谋县委员会办公室2020年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的综合办事机构，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。

中共元谋县委办公室设10个内设机构。分别是：综合科、常委办公室、综合调研科、办文法规科、信息综合室（应急办）、行政科、机要保密科、县关工委办公室、督查室、档案管理科。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届六次全会和州委九届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。进一步加强和改进党对经济工作的领导，主动服务和融入全省“三张牌”和州委“1133”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定,推动全县社会经济高质量跨越式发展、打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，全力推进“一极两中心三基地五大园”建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年度收入合计653.46万元。其中：财政拨款收入653.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入688.62万元相比减少35.16万元。收入减少的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本,财政预算拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年度支出合计655.64万元。其中：基本支出621.46万元，占总支出的94.79%；项目支出34.18万元，占总支出的5.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年734.71万元相比，支出减少79.07万元。支出减少的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出621.46万元。与上年支出621.53万元相比减少0.07万元。支出减少的主要原因是：1.厉行节约，压缩行政运行成本。2.人员调动。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出596.84万元，占基本支出的96.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.62万元，占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.18万元。与上年支出113.18万元相比减少79万元。支出减少的主要原因是：健全规范项目资金管理内控制度，对预算项目进行统筹安排、合理配置，充分发挥项目资金使用效益。

1、上年结转项目经费支出3.82万元,其中：元财行〔2019〕66号州级安排办公工作经费1.53万元、元财行〔2019〕89号州级安排脱贫攻坚工作经费2.29万元。

2、本年项目经费支出34.18万元，其中：元财社〔2020〕21号文件下达新冠肺炎防治经费支出4.58万元、元财行〔2020〕20号文件下达办公经费支出8.78万元、元财行〔2020〕52号文件下达办公经费支出17万元、元财行〔2019〕66号文件下达州级安排办公工作经费支出1.53万元、元财行〔2019〕89号文件下达州级安排脱贫攻坚工作经费支出2.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出655.64万元，占本年支出合计的100%。与上年支出734.71万元相比减少79.07万元。支出减少的主要原因是：进一步健全规范预算资金管理内控制度，厉行节约，压缩行政运行成本。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.8%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务496.97万元（其中：基本支出462.79万元、项目支出34.18万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于行政事业单位离退休支出32.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.77万元。

9.卫生健康（类）支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于行政单位医疗支出26.64万元、公务员医疗补助支出14.52万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出33.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金支出33.14万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.80万元，支出决算为11.44万元，完成预算的96.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.74万元，完成预算的97.40%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的94.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是：制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.59万元，下降56.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少5.79万元，下降37.27%；公务接待费支出决算减少8.8万元，下降83.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：制定完善厉行节约相关调控制度，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.74万元，占85.14%；公务接待费支出1.7万元，占14.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委领导开展工作调研、乌东德水电站建设移民安置、脱贫攻坚、疫情防控等重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.7万元。其中：

国内接待费支出1.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县各级各部门来进行工作调研、考核、督查等相关工作公务活动所发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出24.62万元，与上年59.78对比减少35.16万元。支出减少的主要原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

机关运行经费主要用于维持机构正常运转。使用情况：办公费0.79万元、印刷费1.10万元、水费0.56万元、电费0.57万元、邮电费3.73万元、差旅费4.61万元、维修费0.53万元、会议费1.49万元、接待费1.24万元、工会费5.27万元、公车运行维护费4.73万元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元谋县委员会办公室部门资产总额215.03万元，其中，流动资产4.23万元，固定资产210.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年212.47万元相比，本年资产总额增加2.65万元，其中固定资产增加2.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10	11
合计		215.03	4.23	210.80	0	101.82				108.98			0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53232800120101111