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元谋县交通运输局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县交通运输局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县交通运输局属县人民政府组成部门，正科级单位。其主要职责：一是负责编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并组织实施；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施；二是负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；负责交通运输综合协调工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局以及码头、水运、船舶代理的行业管理；指导城乡客运和出租车行业管理工作；参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作；三是负责全县重点公路、水路交通基础设施建设；负责全县公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；四是负责元谋县辖区内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内地方公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务；五是负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理和救助工作；负责有关抗震救灾工作；负责船员管理工作；六是负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理；七是负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；八是负责交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责道路、水路交通运输行业综合统计、提供交通运输信息和咨询服务；九是负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
交通局于1996 年 9 月 1 日从工业交通局分设成立，2014年机构改革（元政办法〔2014〕89 号文件）为交通运输局，内设办公室、资产财务股、基本建设管理股、运输安全法规股、路政管理股、海事处、质量技术监督管理站、规划股等8个，独立核算下属单位元谋县地方公路管理段1个。
（三）重点工作概述
围绕“建好、管好、护好、运营好”（“四好农村路”）的目标要求，全力抓好交通运输各项工作，让老百姓出行安心、顺心、舒心。
（一）以“建好”为目标，着力抓好路网项目建设
1.抓实重点公路项目，全力破解交通基础设施投融资瓶颈。一是抓好投资1.52亿元的国道108县城过境段改造工程收尾。二是加快推进投资1.56亿元西环线项目建设。三是克难推进投资5亿元红色旅游公路项目。四是全力推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目建设，现正在进行主桥墩施工，计划2019年8月完工投入使用。五是完成S320、S226升级改造项目元谋县城段（县城东环线）、土林旅游环线二级公路PPP项目“一方案两报告”编制及施工图设计；完成元谋港项目建议书编制。六是配合相关部门开展牟元高速公路、元大公路升级改造项目前期相关工作。
2.抓细农村公路项目，全力补齐交通基础设施短板。一是直过民族村公路硬化项目。投入资金330万元，实施直过民族村道路硬化项目1项6.753公里，项目于8月开工建设，10月完工并投入使用。二是点外交通公路。投入资金3000万元实施甘塘易地扶贫搬迁安置点A、B、C、E、F、G六个组团进村道路。三是窄路基路面提升改造工程。四是通建制村公路路面提升改造工程。五是资源路旅游路产业路。
3.做足项目前期，全力加大项目储备力度。为提升贫困村道路通行能力，在向上争取项目资金时，优先从1个深度贫困乡（姜驿乡）、12个深度贫困村及坝区未硬化的自然村中，筛选出一批库内50户以上及深度贫困村共113个（项）259.447公里和一批安全生命防护工程向省州部门汇报争取入库。
（二）以“管好”为目标，着力抓好农村公路管理
一是加大公路巡查。针对我县管养公路里程多、路政人员少的实际，实行路政人员“定人、定线、定责”，要求每周巡路不少于2天，并在此基础上采取每个月用一周时间集中所有路政人员对乡镇进行重点巡查，通过明确人员、线路和职责，既有分工又有合作，保证了巡查时间、巡查质量。今年以来，共清除路面障碍物23处，拆除非公路标志、标牌6块，制止损害路产路权行为6起，立案2起，有效地维护了路产路权。二是加强超限治理。会同相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场、混凝土搅拌站、物流园区等重点货运源头集散地进行排查，掌握货运源头的基本情况和各经营点年发送货量，并与17户货运源头企业24个生产经营点签订治超责任书，督促企业认真履行治超责任，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。联合路政、运政等部门对重点路段开展治超，重点查处货车非法改装、超限超载运输和货物沿路扬洒等行为，累计出动执法人员425人次，检查货运经营车辆2167辆次，纠正和处理违法改装、违法装载车辆117辆次。三是探索推行“路长制”。为进一步压实“县道县管、乡道乡管、村道村管”责任，在全县范围内推行农村公路管理“路长制”，县、乡、村各级路长对责任路段的农村公路（含桥梁）、附属设施、路容路貌、公路边坡水土综合治理、交通秩序、绿化和路域环境卫生负有直接责任。通过实行“路长制”（实施方案已通过政府常务会议，待县委常委会研究审定后即印发执行），基本实现农村公路“八个无”，即：交通标志前后500米无广告、无违法建筑物和地面构筑物、无违法搭接道口和占用挖掘公路、无违法跨越和穿越公路的设施、无违法非公路标志、路基路肩边坡无非法种植物、无摆摊设点和打场晒粮、公路用地范围内无堆积物，全面创建干净、整洁、安全、有序、美观的公路交通环境，人民群众满意度明显提升。
（三）以“护好”为目标，着力抓好农村公路养护
按照“四好农村公路建设”要求，积极做好县乡道安全生命防护工程和农村公路日常养护。一是向上争取到位资金近1000万元，实施安全生命防护工程（安装钢材波形护栏），现已完工并投入使用。二是投入资金186万元实施危桥改造工程4个，使群众出行更加安全、便捷。三是投入资金309万元实施2017年公路路网结构改造楚祥线水毁修复工程22公里。四是投入资金64.6万元，对通过对病害路段的修复，提高了车辆的通行能力，延长了沥青路面、水泥砼路面和砂石路面的使用寿命。五是加强路域绿化美化。累计投入资金60.3万元，着力构筑“三季有花、四季常青、色彩丰富、错落有致”的路域环境和生态屏障。六是加大隐患处治。七是积极开展示范路创建。
（四）以“运营好”为目标，着力抓好运输保障
一是道路运输保障有力。截至目前，全县有道路运输业经营业户2936户。二是水路运输能力持续增强。截至目前，累计安全运输旅客32.5108万人、货物21.8714万吨，旅客周转量达98.1264万人公里、货物周转量43.7428万吨公里，分别比上年同期增长36.27%和50.35%，水上交通安全形势持续稳定。三是非法营运有效遏制。联合城管、交警、运政等部门，在城区重点路段采取巡逻管控和定点严管相结合的方式，从严查处电动车、燃油车（三轮车四轮）非法载客行为，累计查处违章运营车辆73辆，有效维护了运输市场秩序持续稳定。四是提前圆满完成316辆营运黄标车淘汰工作任务。目前，交通运输行业安全监管职责范围内未发生生产经营安全事故。
（五）党风廉政建设和机关效能建设扎实有效
一是夯实工作基础。以党的十九大精神金额习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力抓好党员教育管理，扎实开展学习型党组织建设。二是压实“两个责任”。抓好巡视反馈问题整改，用身边事教育身边人，始终保持党风廉政建设和反腐败工作高压态势，做到警示教育常态化。三是狠抓作风建设。建立目标倒排制，对项目进度、交办工作落实情况按日进行倒排和督促；制作了表扬栏和通报栏、安装了考勤打卡机，对作风纪律情况实行日督查、周通报，以铁的纪律保障严的作风，以严的作风推动各项工作的落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人（含元谋县地方公路管理段11人），其中：行政编制5人，事业编制20人（含元谋县地方公路管理段11人）。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入518.57万元，其中：一般公共预算财政拨款518.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入518.57万元，其中:本年收入518.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.57万元（本级财力518.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出518.57万元。财政拨款安排支出518.57万元，其中，基本支出518.57万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休41.2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元；2082702财政对工商保修基金的补助1.38万元；2101101行政单位医疗1.97万元；2101102事业单位医疗20.66万元；2101103公务员医疗补助13.29万元；2140101行政运行366.59万元；2210201住房公积金27.55万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出518.57万元，其中：30101基本工资：103.70万元；30102津贴补贴：179.83万元;30103奖金3.57万元；30107绩效工资40.69万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费45.93万元；30110职工基本医疗保险缴费20.66万元；30111公务员医疗补助缴费13.29万元；3011201工商保险1.38万元；3011299其他社会保险缴费1.97万元；30113住房公积金27.55万元；30199其他工资福利支出12.00万元；30201办公费1.56万元；30202印刷费0.10万元；30205水费0.29万元；30206电费0.67万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费0.29万元；30217公务接待费0.89万元；30228工会经费4.59万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴10.44万元3023903公务车平台经费1.04万元；30299其他商品和服务支出0.57万元；30302退休费40.63万元；30305生活补助3.13万元；项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年三公经费预算3.89万元，比上年减少0.11万元，其增减变化情况详见如下说明：
1、因公出国（境）经费：2019年我单位因公出国（境）经费预算为0，与上年预算相同，无增减变化。
2、公务接待费：2019年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费0.89万元，比上年预算数2.00万元减少1.11万元，减少55.50%，减少的主要是厉行节约，减少接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费：2019年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费3万元，其中：车辆购置经费支出0万元，车辆运行维护费支出3万元。主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与上年一致，无增减。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
我单位2019年一般公共预算拨款基本支出518.57万元，比2018年一般公共预算拨款基本支出预算561.34万元减少42.77万元，减少的主要原因是本年减少在职职工3人，减少了人员支。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
本年及上年均无项目支出预算，无增减变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费24.24万元，主要用于30201办公费1.56万元；30202印刷费0.10万元；30205水费0.29万元；30206电费0.67万元；30207邮电费0.80万元；30211差旅费0.29万元；30217公务接待费0.89万元；30228工会经费4.59万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴10.44万元3023903公务车平台经费1.04万元；30299其他商品和服务支出0.57万元。比2018年34.30万元减少10.06万元，减少29.32%，减少的主要原因是人员减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计28619.64万元，其中：流动资产2459.37万元；固定资产652.11万元；其他资产27712.60万元。与上年对比，增加了其他资产（公共基础设施）。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县交通运输
2019年4月6日
监督索引号53232800643800111
滇公网安备 53232802532351号
