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元谋县姜驿乡人民政府2019年部门预算公开编制说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0411023 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年04月11日 主题词: 文  号: 成文日期:

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姜驿乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 姜驿乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 其他公开信息

第二部分 姜驿乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

姜驿乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

姜驿乡人民政府是依法行使国家行政权利,负责国家事务,进行组织和管理的国家基层政权机关,主要职能是:

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令,发布本级政府的决定和命令。

(2)执行本行政区域内经济和社会发展规划,财政预算,土地利用区划。

(3)管理本行政区域内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作,协助上级主管部门抓好公安派出所、司法所、财税工作。

(4)团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作,大力发展农村经济和个体私营经济。

(5)依法保护全民所有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,维护改革、发展、稳定大局,保障公民人身权利、民主权利和其他权益,保障各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯,保障《宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《宪法》和法律规定的应尽义务。

(二)机构设置情况

纳入姜驿乡人民政府部门2019年度部门预算编报的单位共14个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。分别是:

1. 行政单位4个:人大、政府、群团、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位1个:财政。

3.其他事业单位8个:科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

(三)重点工作概述

2019年,作为全县最边远的贫困乡镇,姜驿乡承担着整乡脱贫出列的艰巨任务。通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力,在上级党委政府和各级各部门的大力支持下,多方争取筹措资金,使基础设施建设和生活环境不断改善,大力发展蜜桃、花椒、核桃等经济林果种植,人民生活水平不断提高,社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭,二要建设”的要求,优化财政支出结构,保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要,做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行,保证全乡机构的正常运转,人员工资的正常发放,支出的管理得到了加强,促进全乡经济和社会事业的发展,为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定,对各种专项资金进行严格管理,确保了专项资金专款专用,产生应有效益。乡党委政府在实施经济的发展战略过程中,充分利用各种专项资金,增加农业科技投入,加强对农民的基础教育和科技培训,帮助群众管好田种好地,全面提高农产品质量,打造无公害蔬菜品牌,确保经济增长,农民增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共14个。其中:财政全供给单位14个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位14个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制69人,其中:行政编制 30人,事业编制39人。在职实有68人,其中: 财政全供养 68人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中:离休 0人,退休 9人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1344.87万元,其中:一般公共预算财政拨款1344.87万元(本级财力1344.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1344.87万元,其中:本年收入1344.87万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1344.87万元(本级财力1344.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1344.87万元。财政拨款安排支出 1344.87万元,其中,基本支出1344.87万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于功能科目分组,主要用于:2010101 行政运行27.37万元;2010301 行政运行462.08万元;2010601 行政运行 71.16万元;2011101 行政运行5.6万元;2012901 行政运行3.84万元;2013101 行政运行78.48万元;2070109 群众文化 29.99万元;2080101行政运行0.96万元;2080299 其他民政管理事物支出 0.36万元;2080501 归口管理的行政单位离退休 23.64万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.55万元;2080801 死亡抚恤 4.54万元;2080802 伤残抚恤 4.53万元;2080803 在乡复员、退伍军人生活补助4.25万元;2080805义务兵优待3.93万元;2080806 农村籍退役士兵老年生活补助0.59万元;2080899 其他优抚支出 39.6万元;2081001 儿童福利2.58万元,2081002 老年福利15.6万元;2081107 残疾人生活和护理补贴20.88万元;2081199 其他残疾人事业支出1.44万元;2082102 农村特困人员救助供养支出31.63万元;2082502 其他农村生活救助 2.18万元;2082702 财政对工商保险基金的补助2.92万元;2100716计划生育机构 18.65万元;2101101 行政单位医疗46.83万元;2101102 事业单位医疗0.2万元;2101103公务员医疗补助21.9万元;2120101 行政运行 19.73万元;2130104事业运行152.38万元;2130204 事业机构 32.74万元;2130301 行政运行21.11元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助37.08万元;2210201 住房公积金58.55万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,基本支出1344.87万元,其中:30101 基本工资241.34万元;30102 津贴补贴500.92万元;30103 奖金8.67万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费97.55万元;30110 职工基本医疗保险缴费43.90万元;30111 公务员医疗补助缴费 24.34万元;30112 其他社会保障缴费9.24万元;30113 住房公积金58.55万元;30228工会经费9.75万元,30231公务用车运行维护费16.00万元;30239其他交通费用 32.67万元;30107 绩效工资79.00万元;30217 公务接待费8.52万元;30216培训费2.40万元;30299 其他商品和服务支出0.33万元;30304 抚恤金 9.07万元;30305 生活补助168.81万元;30306 救济费 33.81万元。

五、省对下转项转移支付情况

姜驿乡2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年姜驿乡“三公”经费年初预算数24.52万元,其中公务接待费8.52万元,公务用车运行费16万元;2018年“三公”经费年初预算数17.35万元,其中公务接待费9.35万元,公务用车运行费8万元。2019年公务接待在上年基础上减少0.83万元,减幅8.87%,主要是因为本单位认真贯彻执行厉行节约机制,不断规范公务接待费的管理。2019年公务用车运行费在上年基础上增加8万元,增幅100%,2019年“三公”经费预算数较上年增加7.17万元,主要是因为今年我乡开展水电移民、脱贫攻坚工作,公务用测使用频繁,维修成本高,公务用车费用增加。

(二)基本支出预算变动情况及原因说明:2019年基本支出预算1344.87万元,2018年基本支出预算1130.99万元,2019年比2018年增加了213.88万元,增幅18.9%。变动的主要原因:一是人员工资的政策性提标增资,以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”的增加;二是2019年部门预算增加了部分民生补助资金的预算,以及部分补助资金标准的提高,形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”的增加。

(三)项目支出预算变动情况及原因说明:本单位2019年度无项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费104.11万元,主要用于办公费32万元,差旅费2.44万元,培训费2.4万元,公务接待费8.52万元,工会经费9.75万元,公务用车运行维护费16万元,其他交通费用32.67万元,其他商品和服务支出0.33万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,姜驿乡人民政府的资产合计4543.36万元,其中:流动资产4130.98万元,固定资产412.38万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中,严格按照项目绩效目标表,不断完善财务管理制度,加强资金及项目监管,严格把关资金用途,严控“三公”经费支出,合理有序推进预算执行进度,提高财政资金使用效率,使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县姜驿乡人民政府

2019年4月 8 日

监督索引号53232800556000111



509001姜驿乡人民政府2019年部门预算公开情况表(定)20190410045333937.xls
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