第一部分元谋县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县教育体育局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。
3、统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。
4、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。
5、贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。
6、负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。
7、负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。
8、负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。
9、主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。
10、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。
11、统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。
12、负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。
13、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
元谋县教育体育局（本级）共设置内部机构16个，分别为：办公室、财务基建股、工会办、职成教股、人事股、规划股、督导办、工委办、教师发展中心、安全股、招生办、教育股、青少年发展中心、体育股、训练中心、学生资助中心。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实中央、省、州有关政策，提高教育质量和办学水平，努力办好人民满意的教育，重点抓好以下工作：
1、整合资源配置，提高办学效益。一是优化教师资源配置，缓解教师配置和学科结构不合理的问题。二是大力发展学前教育，增大幼儿教育容量。三是完善基础设施建设，完成“全面改薄”、“厕所革命”改造任务，办学条件进一步改善。
2、加强教师队伍建设，提高教书育人水平。一是加大教师培训力度，采用“校本培训、网络培训、集中培训”的方式对所有教师进行全员培训，参培率达100%，培训合格率达99%。二是加强教师职业道德教育，严格对教师实行师德师风年度考核。三是着力打造名教师，培养学科带头人，打造名班主任、名校长，造就骨干教师团队，充分发挥辐射和引领作用。表彰、鼓励先进，鞭策后进，逐步形成比学赶超的良好工作氛围。
3、加强教育教学管理，提高教育教学质量。一是加强学校规范化管理，规范师生日常行为，培养学生良好的生活和学习习惯。二是紧盯目标，找准问题和短板，狠抓教学质量提升。
4、加强学校党建工作，打造教书育人堡垒。一是抓实学校党建工作，建立各级各类学校党组织，实现党的组织和党的工作全覆盖。统筹推进中小学党建工作标准化建设，把学校党组织建成教书育人的坚强战斗堡垒，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。二是加强党风廉政建设，切实履行党风廉政建设第一责任人责任，领导班子成员“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设，强化对教育领域重点环节和重点部位的监督，严肃执纪问责，坚决杜绝各种违纪违法行为。
5、加强预算管理，提高资金使用效益。认真贯彻落实科学发展观，根据财政科学化、精细化管理的总体要求，遵循“统一组织、分级负责，统筹规划、远近结合，全面推进、突出重点，改革创新、协力推动”的原则，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政资金管理水平，切实增强财政资金使用安全性、规范性和有效性，更好地发挥财政职能作用。
6、加强财政资金监管，保障资金安全运行。认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，控制行政运行成本，牢固树立节支就是增收的观念。严格按照《中华人民共和国会计法》和云南省民生资金监管平台的相关规定，进一步规范财政资金的管理，杜绝占用、挪用或随意改变资金用途的行为发生，加强财政监督，保证各项财政资金的合理投放，规范管理和安全运行。
二、预算单位基本情况
元谋县教育体育局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，即元谋县教育体育局（机关），内设共16个股室：办公室、财务基建股、工会办、职成教股、人事股、规划股、督导办、工委办、教师发展中心、安全股、招生办、教育股、青少年发展中心、体育股、训练中心、学生资助中心；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制11人，事业编制68人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入722.06万元，其中：一般公共预算722.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入722.06万元对比，较上年增加3.23万元，主要原因分析是：人员工资随薪级和岗位提高有增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入722.06万元，其中:本年收入 722.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入718.83万元对比，较上年增加3.23万元，主要原因分析是：人员工资随薪级和岗位提高有增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出722.06万元。财政拨款安排支出 722.06万元，其中：基本支出722.06万元，与上年对比增加718.83万元，主要原因分析是：人员工资随薪级和岗位提高有增加。
项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是财政根据后期财力情况再进行资金安排。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101.教育支出－教育管理事务－行政运行441万元，主要用于保障机关单位人员日常工资支出。
20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出172.89万元。其中：2080501.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休75.86万元，主要用于保障行政单位离退休人员财政承担部分的人员工资。2080502.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休9.36万元，主要用于保障各机关事业退休的教职工由财政承担的人员工资。2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出60.96万元，2080506.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出26.71万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。
21011卫生健康支出－行政事业单位医疗支出62.44万元。其中：2101101.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出11万元、2101102.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出25.94万元和2101103.卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出25.5万元，主要用于保障在职人员按国家规定享受公费医疗补助经费和按规定离退休人员享受的医疗经费支出。
2210201.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金45.72万元。主要用于按规定保障单位在职人员缴纳的住房公积金支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加1.27万元，增长22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年同为0万元，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
元谋县教育体育局2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加1.25万元，增加33%，国内公务接待批次为500次，共计接待1000多人次。
接待费增加原因为2022年3月起楚雄州“三大球、两小球”比赛将在我县举行，州级有关部门实地检查将产生相应的费用，冲大了接待支出计划。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.02万元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持不变，0万元，增减0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.02万元，下降1%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是：严格执行公务用车管理规定，公务用车使用频率减少，支出减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年元谋县教育体育局重点项目共两项。
（一）元谋县源达小学、源达幼儿园新建项目。
1、项目基本概况
元谋县源达小学、源达幼儿园建设项目选址位于元马镇源达路元谋印象小区东面、元谋县中医院北面，采用一次性规划，分步实施的原则。源达小学按45个教学班，2025人规模测算，项目规划总投资10710万元，规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩）。
2、项目实施内容
项目规划用地面积（源达小学和源达幼儿园）约为68062平方米（102亩），规划新建校舍23962平方米，体育场地4370平方米，附属设施建设及教学仪器设备购置等。
3、项目实施计划及成效
根据《元谋县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划》资金情况，采用一次性规划，分步实施的方式。第一期规划招收适龄学生1000人。拟投资835.26万元新建教学综合楼3600平方米，投资230万元新建学生宿舍1000平方米，投资124.2万元新建食堂540平方米，投资75.9万元新建厕所330平方米，投资69万元新建浴室300平方米，投资222.14万元新建运动场地7976平方米，教育信息化建设163.36万元。规划总投资1719.86万元。其中：中央资金1189.46万元，省级资金350.92万元，州级资金53.84万元，县级资金125.64万元。
根据《元谋教育“十四五”规划》、《元谋县学校布局调整规划》及国家义务教育优质均衡发展要求，本着均衡化、合理化布局学校，切实解决源达路片区学生入学难的问题，保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进我县教育和谐发展。加之县城至源达路周边发展迅速，近年学生剧增而导致学校超负荷运转，源达小学、源达幼儿园的建成，将能解决元谋县公租房、远景国际、太阳城、元谋印象、易地扶贫搬迁下总括安置点、金汇双城、21°时光、建科国际城、泷湖壹号、冬日阳光等10个住宅小区及大沟、摩诃社区学生入学问题。按照测算，该片区居住人口将达47138人，按照每一级适龄学生占总人口的10‰测算，该片区6个级小学生达2800人。源达小学的建成，将能解决以上片区适龄儿童就近入学问题，缩小城乡教育的差距，还能使进城务工子女能够享受到优质教育，促进教育公平发展。
按照学校定位来看，是打造元谋县小学示范性学校，因此学校建设将采用最新的设计理念，教师及管理团队均采用面向全县公开选拔招聘的方式，县委、县政府及教育主管部门将在人、财、物等方面给予大力支持，努力打造示范学校并成为元谋县教育的品牌名校。届时学校将成为我县乡村教师及学校领导班子跟班培训和学习的窗口学校，为我县学校全面优质均衡发展起到带头辐射作用。
（二）元谋县老年人体育活动中心建设
1、项目基本概况
元谋县老年人体育活动中心项目选址于元马镇马街社区南面，该项目于2018年5月24日元谋县第十七届县人民政府第30次常务会议通过，2018年6月27日县发改局组织对该项目可研报告进行评审后并出具了《元谋县发展和改革局关于对元谋县老年人体育活动中心建设项目可行性研究报告的批复》（元发改字〔2018〕94号），于2019年2月18日完成项目修建性详细规划，根据《元谋县人民政府关于元谋县城东南片区棚户区改造范围规划局部调整的批复》（元政复〔2019〕12号），该地块用地性质由居住用地调整为文化设施用地。
2、项目实施内容
项目总占地面积4.69亩，主要建设950.46平方米业务综合用房（内设乒乓球室、棋牌室等功能室）、羽毛球场、气排球场及相关配套设施、附属工程。
计划总投资400万元，其中：申请省州补助资金250万元，不足部分县级自筹解决。
3、项目实施成效
随着改革的深入发展，全面贯彻和落实国家关于老龄事业的“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为”方针。在老有所乐上，组织开展老年人体育、文艺、娱乐等活动，丰富和活跃老年人生活，增进老年人身心健康和促进社会文明；在老有所学上，开展老年人兴趣和爱好的文化、科技、政治、法律等学习活动，进一步提高老年人综合素质，增进老年人继续参与社会事务管理能力；在老有所为上，组织低龄老年人开展教育青少年、协助维护社会治安等活动，鼓励健康有技艺的老年人参与社会发展，发挥老年人余热。随着该项目的建成可以更好地贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》，维护老年人合法权益，弘扬尊老爱老良好社会风尚，促进社会和谐稳定。
项目的建设可以极大改善养老年人居环境，促进城镇化水平，有利于和谐社会的建设，并且可提供固定和临时性就业岗位，具有良好的社会效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位运行经费安排40.59万元，其中：30201办公费5万元，30205水费万1元，30206电费3万元，30211差旅费2万元，30217公务接待费5万元，30228工会经费7.30万元，30231公务用车运行维护费2万元，30239其他交通费用13.07万元，30299其他商品和服务支出2.22万元。与上年相比有增加11.39万，主要单位负责的社会文体设施增加，运行成本相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县教育体育局资产总额2065.43万元，其中，流动资产1673.07万元，固定资产392.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.2万元，其中固定资产增加1.2万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县教育体育局2022年部门预算表（详见附表）
监督索引号53232800236000111
滇公网安备 53232802532351号
