元谋县教育局2017年度部门决算公开

监督索引号53232800236001000

第一部分 元谋县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

2、研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及县有关部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。

4、主管全县教育队伍建设工作；负责全县教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5、负责全县教育法制建设工作，指导全县学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；归口管理本县的生源地助学贷款工作；指导全县教育系统内部的审计监督工作。

7、根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全县教育的招生工作；归口管理全县学历教育的考试、考核工作，管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。

10、负责管理全县教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全县语言文字工作。

12领导教育系统各单位和党的关系在县委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责局机关和各学校机构编制、人事、劳动工资等工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作介绍

经过全县教育系统共同努力，州县下达的2017年各项工作目标任务圆满完成：

1、以教育工委为抓手，学校党建大力夯实。积极贯彻落实中央、省、州组织部门和教育部门党委关于《加强中小学校党的建设工作的意见》精神，县委及时成立了县教育工委，切实抓实全面从严治党，加强中小学校党的建设，促进全县教育系统广大党员和教师“做合格党员、树先锋形象，做爱岗模范、当行业标兵”，为营造风清气正的良好教育氛围、加强师德师风建设夯实了基础。

2、以“行动计划”为指南，学前教育增量提质。深入落实《元谋县2017年学前教育增量提质行动计划》，全县幼儿园达79所，新增3所省级示范幼儿园，2个乡镇中心示范幼儿园开班招生；强化“班改幼”措施落实，17所学校学前班改为幼儿园，基本实现了乡村小学附属幼儿园（班）全覆盖；“走出去”加强学习培训，2批次派出到昆明市政府第三幼儿园跟班学习，提高全县公办幼儿教育管理水平和教育质量，幼儿教师队伍建设极大加强。

3、以经费投入为保障，义教均衡全面发展。2017年各级投入“全面改薄”、长效机制项目资金3641万元实施农村义务教育学校新建改扩建校舍工程，县委、县政府在依法保障义务教育经费投入“三个增长”的基础上，再投入资金1600万元补齐义务教育基本均衡达标8项补短板工程，动员全县教育系统师生员工积极投身迎接检查工作，确保了我县义教均衡工作于4月、7月通过了州级复查和省级督导评估，并于12月13日以93分的成绩通过国家督导委督导认定。当前，我县将根据反馈意见和整改要求，采取有力措施，加大整改力度，切实解决存在的问题，朝着优质和内涵均衡发展。

4、以管理改革为举措，高中教育稳步提升。通过引入曲靖办学模式、“新聘任知名校长、推进教育教学管理体制改革创新、坚持‘三长’送学制、全返非税收入、加大政府投入、解决历史欠账、提高教师待遇、选聘优秀教师，给予学校依法办学的自主权和决策权”等一系列举措，引进曲靖民族中学优质管理资源，共同开展教育教学管理改革，实现了高中教育稳步提高，超额完成了州下达的考核指标任务，元谋县第一中学在全州普通高中综合考核排名从第19名上升至第15名，高中办学声誉和质量得到人民群众认可。

5、以优质资源为引领，联盟办学有力推进。按照《楚雄州教育局关于全面推进基础教育办学模式改革的通知》要求，因地制宜制定并实施《元谋县基础教育办学模式改革实施方案》，深入推进优化城乡、区域、学校教育资源配置工作，充分发挥优质教育资源的带动辐射作用，着力解决“择校热”问题，努力实现“办好每一所学校，教好每一个学生”目标，分期实施集团化模式、学区制管理和教育联盟领办学。目前，元马镇幼儿园领办县源达路幼儿园工作有序推进，元马小学领办东城小学工作已全面展开，元马中学领办清和中学工作已进行统筹。通过集团化办学，因优质学校资源不足学生择校的管理压力进一步降低。

6、以晒课平台为契机，课堂改革深化实施。通过云南省教育资源公共服务平台网晒课活动，深入开展“一师一优课，一课一名师”活动，大力推动信息技术与课堂教学的有机整合，进一步创新课堂教学模式和方法，提高教学质量，促进教育均衡与公平。截至8月，网上晒课达到1603课，圆满完成州教育局下达任务，并荣获州级优课15节，其中获一等奖3节、二等奖12节。通过推动晒课活动，课堂改革基础性工作平稳推进。

7、以教育信息化为平台，工作效能着力提升。2017年累计投入资金450余万元改善全县70所中小学信息化建设短板，加速推进基础教育平台建设和应用，推动教育信息化应用向纵深发展。通过最小化投入资金改造县教育局视频会议室，有效整合原来已建设的20个学校录播教室和全县到班的电子大屏资源，全县“1+70”视频会议系统已全面启用，教育教学应用平台（云文档存储、流媒体点播、直播、资源存储）建设，“互联网+教育”工作取得新成效，有力提高了全面教育系统的整体工作质量和效率。

8、以民生政策为保障，教育公平全面实现。坚持教育改革大跨越、教育提质大发展思路，教育资助、义务教育教科书免费、生源地信用助学贷款、建档立卡贫困户学子奖学金等民生政策得到全面落实。按照全州、全县统一安排部署，推动教育精准扶贫实施方案的落实，让建档立卡确确实实享受到党和国家的温暖。全力助推教育公平，着力构建了优质教育资源均衡化格局。

二、部门基本情况

元谋县教育局为元谋县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位会计制度。机关设13个内设机构，即工委办、办公室、督导办、教育工会、人事股、教育股、计划财务股、招生考试办公室、教师发展中心、职成教股、安全股、工程办、青少年校外活动中心。人员编制数人36人，年末实有人数38人，其中：局机关公务员14人，事业人员24人。元谋县教育局下属学校28所，即元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县机关幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学。全县所有学校财务收支实行“校财局管”模式。2017年在校学生23570人，共有教职员工3013人，其中：在职2225人，离休2人，退休786人。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育局2017年度收入合计49537.87万元。其中：财政拨款收入45710.82万元，占总收入的92.27%，事业收入137.02万元，占总收入的0.28%，其他收入3690.03万元，占总收入的7.45%。与上年相比收入合计增加4551.49万元，增长率为9.18%，其中财政拨款增加3713.22万元，主要原因是2017年为迎接义务教育基本均衡发展国家级督查县财政投入1400万元用于中小学教学设备、学校环境改善支出；人员工资增加局机关公务员2017年改革性补贴及全县教职工绩效工资增加。所以本年收入比上年增加。事业收入比上年减少11.45万元，主要原因一方面是数生人数比上年少。其他收入增加849.73万元，主要原因是通过融资安排的资金及存量资金安排的资金增加。

二、支出决算情况说明

元谋县教育局2017年度支出合计50798.91万元。其中：基本支出35321.90万元，占总支出的69.53％ ；项目支出15477.01万元，占总支出的30.47％；经营支出0万元，占总支出的0％。2017年总支出与上年总支出40890.38万元对比增加9908.53万元, 主要原因是2017年为迎接义务教育基本均衡发展国家级督查县财政投入1400万元用于中小学教学设备、学校环境改善支出；人员工资增加局机关公务员2017年改革性补贴及全县教职工绩效工资增加；增加学校建设项目等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关、下属各学校等机构正常运转的日常支出35321.89万元。与上年对比增加3.96%，主要原因是教职工人数增加，由于工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28760.12万元，占基本支出的81.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2610.95万元，占基本支出的7.39％ ；学生生活补助、助学金、教职工住房公积金等对个和家庭的补助支出3950.56万元，占基本支出的11.18%；办公设备购置等其他资本性支出0.25万元，占基本支出的0.0007%）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育局机关以及下属各学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15477.01万元。与上年对比增加35.59%，主要原因是学生相应的奖助学金、生活补助、营养餐、公用经费等项目支出增加；增加了2017年全面改善办学条件和校舍维修长效机制项目；县级增加了义务教育均衡发展专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出44877.97万元,占本年支出合计的88.34%。按照支出性质分：基本支出34730.86万元，比上年30877.38万元增加3853.48万元，增长11.09%，主要原因是人员工资增加局机关公务员2017年改革性补贴及全县教职工绩效工资增加；项目支出10147.11万元，比上年8362.92万元增加1784.19万元增长了17.58%，主要原因是增加了2017年全面改善办学条件和校舍维修长效机制项目；县级增加了义务教育均衡发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.教育支出35567.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务446.95万元，占教育支出的1.25%，主要用于保障教育局机关本级人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试相关支出。

（2）普通教育32391.05万元，占教育支出的91.06%。按项级科目划分具体为：

学前教育1441.28万元，占普通教育支出的4.45%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转；

小学教育17302.41万元、初中教育10519.94万元，义务教育阶段合计为27822.35万元，占普通教育支出的85.89%，主要用于举办义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

高中教育3111.92万元，占普通教育支出的9.61%，主要用于举办高级中学办学等运转支出；

其他普通教育支出15.5万元，占普通教育支出的0.04%，主要用于优秀贫困学子奖学金和双语教学培训专项经费；

（3）职业教育948.70万元，占教育支出的2.67%，主要用于保障中等职业教育发展专项资金、中等职业学校国家奖助学金、中等职业学校免学费补助资金等；

（4）特殊教育73.97万元，占教育支出的0.21%，主要用于特殊教育方面的支出；

（5）进修及培训165.83万元，占教育支出的0.47%，主要用于开展教师进修、师资培训的支出；

（6）教育费加安排的支出1534.94万元，占教育支出的4.31%，主要反映教育费附加安排的支出。

（7）其他教育支出6.39万元，占教育支出的0.02%，主要反映2016年生源地信用助学贷款奖补资金支出。

2.社会保障和就业支出4988.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

3、财政对其他社会保险基金的补助支出105.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于财政对工伤保险基金的补助支出；

4.医疗卫生与计划生育支出2261.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于教育局机关和下属各学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

5.住房保障支出2060.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

元谋县教育局2017年度“三公”经费支出预算数为23.92万元，支出决算数为23.75万元，完成预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元、完成预算的99.24%；公务接待费支出决算为19.81万元、完成预算的99.25%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.78万元，减少34.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元；公务用车运行费支出决算减少3.3万元，减少4.55%；公务接待费支出决算减少9.47万元，下降32.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是教育局机关因公务用车改革公车上缴一辆，目前只有一辆；公务接待费减少的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和厉行节约规定，加大压缩“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度教育全系统“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，；公务接待费支出19.81万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出3.94万元，公务用车保有量3辆，其中：教育局机关1辆，元谋一中1辆，元马小学1辆。教育局机关支出2.03万元、元谋一中支出1.91万元、元马小学用其他资金（存量资金安排）支出1.63万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.81万元。其中：教育局机关支出5.36万元、凉山小学支出0.71万元、黄瓜园中学支出0.71万元、老城中学支出0.38万元、姜驿中学支出0.45万元、培英中学支出0.39万元、新华中学支出0.83万元、元谋一中支出6.33万元、职业高级中学支出1.57万元、教师进修学校支出1.32万元、机关幼儿园支出0.87万元、元马镇中心幼儿园支出0.86万元。国内公务接待356批次，接待2509人次，国内公务接待支出19.81万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

元谋县教育局2017年机关运行经费支出24.72万元，与上年10.50对比增加了14.22万元，增长135.43%，主要原因是人员较上年增加6人，其中公务员增了2人，事业人员增了4人，使工会经费和车改交通费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费：0.1万元、水费0.08万元、电费0.15万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5.37万元、劳务费0万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费11.93万元（车改交通费）。

（二）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	47867.14	5577.04	42290.1	34920.59	43.38	0	7326.12	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，元谋县教育局资产总额47867.14万元，其中，流动资产5577.04万元，固定资产42290.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2557.06万元，其中货物2557.06万元，工程0万元，服务0万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出2557.06万元，使用政府性基金预算采购支出0万元，使用其他财政性资金采购支出0万元，使用非财政资金采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

元谋县教育局紧紧围绕县委县政府的工作部署，县财政局的指导监督以及部门工作职责，依法履职，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。2017年部门整体支出绩效目标完成情况较好，工程项目上级下达给教育系统共有五类，共计98个单体，总投资7373.42万元，建设面积72700.5平方米。目前已经完工项目76个，主体完工项目6个，有8个项目正在进行主体施工，有6个项目正在进行基础施工，有2个项目正在办理土地使用证。继续落实“两免一补”、义务教育阶段营养改善计划及学前教育、职业教育、高中教育等各项惠民政策。三公经费比上年减少，预算执行完成和控制较好，各项管理制度健全，资金使用合规，较好的完成了各项工作任务，促使我县教育教学工作再上新台阶。

（五）其他重要事项情况说明

元谋县教育局没有其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（五）广播电视教育：反映广播电视教育支出。

（六）留学教育：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（九）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（十）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53232800236001111