中共元谋县委政策研究室2017年度部门决算公开

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第一部分 中共元谋县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委政策研究室是中共元谋县委的工作部门，根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关部门、乡镇，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考研究、决策依据或建议方案; 调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议; 根据县委领导指示，参与或负责起草、修改、整理某些重要文件、文稿; 对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究，总结交流经验。2001年12月7日，根据《中共元谋县委 元谋县人民政府关于县乡机构改革的实施意见》（元发〔2001〕10号），中共元谋县委政策研究室恢复设立，属县委正科级工作部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十八大、十九大、十九届二中全会精神、州委九届三次全体扩大会议和县委十三次全体会议确定的“一极、两中心、三基地”发展战略，全面履行以文辅政和协调服务“三农”的工作职能，加大调查研究力度，更好地为县委、县政府决策提供参考，2018年确定8至10个重点调研课题进行专题调研，并形成前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章。二是全力推进美丽宜居乡村建设。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，紧紧围绕“明确一个目标、强化两个约束、突出三个重点、坚持四个统一、达到六新要求”(即：围绕打造全州乃至全省美丽宜居乡村示范县；强化厨卫入户，人畜分离；突出以各种工程建设的移民新村，扶贫易地搬迁建设的移民新村，公路沿线、旅游环线、产业聚居区附近的村庄为建设重点；统一选址，统一规划设计，统一建筑风格，统一建设标准；建设新村寨，发展新产业，过上新生活，建设新阵地，形成新环境，实现新发展)和建设“秀美之村、富裕之村、魅力之村、幸福之村、活力之村”的要求，采取“点线面结合、城乡村联动、软硬件齐抓、集中连片推进”的工作方针，科学谋划好项目储备、选点和申报等工作，全力推进2018年10个美丽宜居乡村省级重点村项目建设工作，抢抓机遇加快发展，力争将元谋打造成为全州乃至全省的美丽宜居乡村示范县和探索出全省易地扶贫搬迁的“元谋模式”。三是综合协调推进农业转移人口市民化权益保障工作。根据省、州的统一安排部署，抓好农业转移人口市民化工政策宣传和权益保障落实，确保工作取得新进展，转户群众权益落实取得新突破，巩固工作成果，加快城乡统筹发展步伐。四是统筹协调推进中低产田地改造暨高标准农田建设工作。抓好项目整合，注重建后管理，抓住“十三五”期间，国家大力加强高标准农田建设的重大机遇，按照编制完成的规划投资6.6238亿元、建设面积14.1602万亩的《元谋县高标准农田建设实施方案（2016-2020年）》抓好工作落实，为打造全国绿色农产品交易集散中心和全国重要的高原特色现代农业产业基地夯实基础。五是继续开展好“金土地”种养能手评比活动。2018年，继续组织开展好第十五届“金土地”种养能手的评比活动，每年评比表彰一批种养能手，不断培养壮大我县农村实用人才队伍，为新农村建设提供强有力的人才保障。同时，组织编撰出版报告文学集《金土地——元谋县“金土地”种养能手评选活动十年回顾》。六是抓好农村“五金”监管工作。严格按照省、州、县党委、政府的相关要求，抓好工作落实，确保惠农资金安全规范运行，让农民群众得到实惠。七是抓好全面深化改革工作。切实履行深化改革办的职能，按照中央、省、州、县党委的要求，全面推进改革工作，重点围绕打造全国高效节水示范县目标，扎实推进11.4万亩高效节水灌溉示范项目，力争更多的释放改革红利，让人民群众享受到更多的改革实惠。八是抓好“农村劳动力转移就业特别行动计划”工作。组织协调县人社局、农业、扶贫等部门抓好农村劳动力转移就业工作，按时完成州下达任务数。九是全力推进脱贫攻坚定点扶贫工作。充分发挥调查研究和统筹协调“三农”工作的职能优势，全力推进脱贫攻坚工作取得实效。计划为挂点联系的老城乡库南村委会牛金树村协调2017年度中低改以奖代补项目资金100万元，解决该村进村公路硬化问题。十是抓好干部队伍建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设融入单位业务开展、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，始终把打造一支“勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、甘于清贫、乐于奉献”的政研干部队伍，作为加强政研室（农办）工作的首要任务，为各项工作的稳步推进提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个, 中共元谋县委政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委政策研究室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委政策研究室2017年度收入合计168.23万元。其中：财政拨款收入147.08万元，占总收入的87.43%；其他收入21.15万元，占总收入的12.57%。2017年度收入总计与上年217.51万元对比，减少49.28万元，下降22.66%。其中：财政拨款收入与上年212.61万元对比，减少65.53万元，下降30.82%；其他收入与上年4.90万元对比，增加16.25万元，增长331.63%。扣除政策性增支因素外，2017年收入减少主要原因：受当年县级财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比有所减少。收入从资金性质来看，各有增减，2017年的“财政拨款收入”资金主要用来保障人员支出和机构的基本运转，“其他收入”资金用来保障县委政研室为完成特定任务和工作目标所发生的支出需要。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委政策研究室2017年度支出合计198.63万元。其中：基本支出132.08万元，占总支出的66.50％；项目支出66.55万元，占总支出的33.50％。2017年度支出总计与上年190.22万元相比，增加支出8.41万元，增长4.42%。其中：基本支出与上年84.30万元相比，增加支出47.78万元，增长56.68%；项目支出与上年105.92万元相比，减少支出39.37万元，下降37.17%。扣除因政策性增支及人员增加外，主要原因：一是当年争取到的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少；二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共元谋县委政策研究室机构正常运转的日常支出132.08万元。与上年84.30万元相比，增加支出47.78万元，增长56.68%。其中：人员经费支出121.13万元，与上年76.87万元相比，增加支出44.25万元，增长57.57%；日常公用经费支出10.96万元，与上年7.43万元相比，增加支出3.53万元，增长47.53%。主要原因：一是因工作需要，新增工作人员一名，二是年度内政策性增资，三是受到上年政策性增资影响，缴纳的工会经费、四险一金比例、公务交通补贴相应增加所致。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共元谋县委政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66.55万元。与上年105.92万元相比，减少支出39.37万元，下降37.17%,主要原因：一是当年争取到的各项专项工作经费与去年相比有所减少，从而造成支出减少；二是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出177.48万元,占本年支出合计的89.35%。与上年185.32万元相比，减少7.80万元，下降4.23%,主要原因：当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，单位为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出改用其他资金拨款来安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。主要用于保障人员工资，维持机构基本运转的支出；

2. 社会保障和就业（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于在职人员的基本养老保险和工伤保险缴费；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；

4.城乡社区（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位开展城乡统筹转户工作的各项支出；

5、农林水（类）支出30.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。用于县内中低产田改造项目工程支出；

6、住房保障（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为9.44万元，完成预算的361.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.10万元，完成预算2.00万元的255%；公务接待费支出决算为4.34元，完成预算0.61万元的711.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:当年财政一般公共预算财政拨款支出主要用来维持单位机构的基本运转，致使“三公”经费预算存在较大缺口。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.44万元，比2016年15.97万元减少6.53万元，下降40.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少6.30万元，下降55.26%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降5.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.10万元，占54.02%；公务接待费支出4.34万元，占45.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共元谋县委政策研究室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.34万元。其中：

国内接待费支出4.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共元谋县委政策研究室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共元谋县委政策研究室2017年机关运行经费支出10.96万元，与上年7.43万元相比，增加支出3.53万元，增长47.51%，主要原因是公车改革后增加公务交通补贴所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费0.32万元，邮电费0.29万元，公务接待费支出0.58万元，工会经费1.21万元缴费，其他交通费5.50万元，公务用车运行维护费2.05万元，劳务费0.95万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共元谋县委政策研究室资产总额64.44万元，其中，流动资产21.33万元，固定资产43.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.73万元，其中固定资产增加3.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额32.27万元，其中：政府采购货物支出3.87万元；政府采购工程支出28.40万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.27万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

中共元谋县委政策研究室2017年的部门决算，已经按照县财政局的统一安排和部署，及时、准确编报完成。根据部门决算报表中量化评价表的统计，单位在2017年财务评价中得分58.5分，主要问题存在：一、预算编制的准确完整性存在不足；二、资产类往来款变动率变动较大；三、负债类往来款变动率较大；四在职人员控制率、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率较大。

（五）其他重要事项情况说明

单位没有其他重要事项的说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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