监督索引号53232800555701000
第一部分 黄瓜园镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。
2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。
3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。
4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。
5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.基础设施建设：重点实施好一事一议财政奖补、美丽宜居乡村、人畜饮水安全、红色旅游线、东环线、高效节水灌溉、龙川江河道治理等一大批项目。加强资金、土地、人才等要素保障，建立健全项目建设工作网络和联络机制，加强部门联动配合，做好项目跟踪服务。
2.农业生产发展：抓好工业聚集区小雷宰片区基础配套及园区招商工作，强化园区服务，积极为辖区内各类企业协调解决困难和问题，努力改善发展环境，增强企业投资自信。大力促进新增产能投产达产，加快推进园区企业项目建设。以服务、居住、餐饮、购物、娱乐等行业为重点，进一步发掘、整合资源，以中山寺、点连青枣园、小丙领科技示范园、东方红葡萄基地、腊海金和雷丁村等现有资源为基础，加强旅游观光和特色农庄项目招商引资，进一步聚集城乡发展活力。
3.城镇化建设：统筹城乡区域协调发展，加强村镇规划及管理，优化新型城镇化布局和形态，加快农业转移人口市民化，推进城乡基础设施一体化，实行全域规划，优化建设布局，不断提高交通、能源、水利、环保、商贸、信息、气象、防灾减灾等基础设施现代化水平，加快城乡基本公共服务均等化进程。努力加快美丽宜居乡村建设，全力推进腊海金村（二期）、小新村、朱布村、大那别村、小那别村、海洛村美丽宜居乡村建设。
4.人居环境提升改造：一是抓人居环境改善。在集镇区开展“四治三改一拆一增”行动。在农村开展“七改三清”行动。建立健全农村环境综合整治各项制度，完善村规民约，打造农村环境治理示范村。二是加快建设生态环境保护工程。继续抓好天然林保护、低效林改造、退耕还林、农村太阳能建设以及公益林生态效益补偿等重点生态工程。加快推进黄瓜园镇垃圾处理厂、污水处理厂配套管网建设。完成雷弄、海洛、朱布3条大箐及牛街干河泥石流治理项目。
5.大抓恢复重建，确保共同发展。把朱布等4个村小组整村搬迁恢复重建当作黄瓜园镇压倒一切的工作来对待、来部署、来落实，按照“六统一”和美丽宜居乡村建设的要求，加大宣传引导力度，确保政府指导、群众主体的原则全面落实，使4个恢复重建村群众搬入新居。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入黄瓜园镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：
1.党委；
2.人大；
3.政府；
4.团委；
5.妇联；
6.财政所；
7.计划生育服务中心；
8.文化站；
9.合管办；
10.城建站；
11.农业事业机构（农科站、农机站、兽医站）；
12.林业站；
13.水管站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
黄瓜园镇人民政府2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
黄瓜园镇人民政府2017年度收入合计11165.89万元。其中：财政拨款收入10011.74万元，占总收入的89.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1154.15万元，占总收入的10.34%。
2017年总收入11165.89万元，与上年6206.16万元相比增加4959.73万元，增长79.92％。主要原因是我镇属“9.17”特大泥石流灾害重灾区，在恢复重建工作过程中，县级加大重建资金拨付力度，其次人员工资的政策性增加形成基本收入的增加，使我镇收入大幅度增长。
二、支出决算情况说明
黄瓜园镇人民政府2017年度支出合计8885.23万元。其中：基本支出1300.57万元，占总支出的14.64％；项目支出7584.65万元，占总支出的85.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2017年总支出8885.23万元，与上年5272.48万元相比增加3612.75万元,增长68.52％。主要原因是“9.17” 特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目资金增加，其次人员工资的增加造成经费支出的增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障黄瓜园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1300.57万元。与上年1188.94万元相比增加111.63万元,增长9.39％。主要原因是人员工资的政策性增资形成支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229.41万元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.16万元，占基本支出的5.47％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障黄瓜园镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7584.65万元。与上年4083.54万元相比增加3501.11万元，增长85.74％,主要原因是“9.17” 特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目的实施，资金投入增加，形成项目支出增长。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黄瓜园镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出6283.89万元,占本年支出合计8885.23万元的70.72%。与上年3513.35万元相比增加2770.54万元, 增长78.86％。主要原因是人员工资的政策性增资，形成基本支出增长；及项目增加，形成的项目投资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出652.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于：2010101 行政运行支出12.73万元，2010102一般行政管理事务支出21.43万元，2010106 人大监督支出0.22万元，2010108 代表工作支出1.28万元，2010301行政运行支出494.35万元，2010302一般行政管理事务支出9.98万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.15万元，2010601行政运行支出47.56万元，2011101行政运行支出2.05万元，2012901行政运行支出3.96万元，2012902 一般行政管理事务支出0.75万元，2012999 其他群众团体事务支出0.50万元，2013101行政运行支出23.49万元，2013102一般行政管理事务支出1.49万元， 2013202 一般行政管理事务支出12.85万元。
2.科学技术（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：2060702 科普活动支出0.71万元。
3.文化体育与传媒（类）支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于：2070109群众文化支出39.24万元。
4.社会保障与就业（类）支出3996.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%。主要用于:2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出26.00万元，2080501归口管理的行政单位离退休支出54.98万元，2080502事业单位离退休支出27.18万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出104.96万元，2080801死亡抚恤支出11.59万元，2080802伤残抚恤支出16.59万元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出14.16万元，2080805 义务兵优待支出21.36万元，2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出8.58万元，2080899其他优抚支出162.95万元，2081002老年福利支出29.40万元，2081107 残疾人生活和护理补贴26.34万元，2081199 其他残疾人事业支出0.99万元，2081501 中央自然灾害生活补助支出416.60万元，2081502 地方自然灾害生活补助支出585.20万元，2081503 自然灾害灾后重建补助支出2254.78万元，2081599 其他自然灾害生活救助支出161.70万元,2082102 农村特困人员救助供养支出64.74万元，2082502 其他农村生活救助5.17万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助支出3.63万元。
5.医疗卫生与计划生育（类）支出162.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于：2100101 行政运行支出8.59万元，2100716 计划生育机构支出74.41万元。2101101 行政单位医疗支出21.20万元，2101102 事业单位医疗支出29.30万元，2101103 公务员医疗补助支出28.77万元。
6.节能环保（类）支出145.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于：2110602 退耕现金支出24.85万元，2110699 其他退耕还林支出120.43万元。
7. 城乡社区（类）支出187.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：2120101行政运行支出15.67万元，2120303 小城镇基础设施建设支出40.00万元，2129999 其他城乡社区支出132.00万元。
8.农林水（类）支出783.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于：2130104事业运行支出156.10万元，2130199 其他农业支出2.25万元，2130204林业事业机构支出38.30万元，2130209森林生态效益补偿支出12.33万元，2130234 林业防灾减灾支出7.00万元，2130301行政运行支出52.67万元，2130314防汛支出52.23万元，2130315抗旱支出1.83万元，2130335农村人畜饮水支出10.00万元，2130502 一般行政管理事务支出1.50万元，2130504农村基础设施建设支出124.68万元，2130505 生产发展支出138.16万元，2130506 社会发展支出7.05万元，2130599 其他扶贫支出0.35万元，2130701对村级一事一议的补助支出134.57万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出44.22万元。
9.国土海洋气象等（类）支出164.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：2200111 地质灾害防治164.21万元。
10.住房保障（类）支出151.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于：2210105农村危房改造支出83.13万元，2210201住房公积金支出68.45万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
黄瓜园镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.20万元，支出决算为8.50万元，完成预算的75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，完成预算6万元的47.17%；公务接待费支出决算5.67万元，完成预算5.2万元的109.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.50万元，比2016年17.5万元，减少9万元，下降51.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降43.4%；公务接待费支出决算减少6.83万元，下降54.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约控制经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，占33.29%；公务接待费支出5.67万元，占66.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障党委、政府工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.67万元。其中：
国内接待费支出5.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待472批次（其中：外事接待0批次），接待人次1890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我镇调研、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
黄瓜园镇人民政府2017年机关运行经费支出70.26万元，与上年72.66万元相比减少2.40万元,下降3.30% 。主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。部门机关运行经费主要用于：维持机构正常运转的办公及印刷费17.22万元、水费0.63万元、电费0.64万元、邮电费0.60万元、差旅费0.32万元、培训费0.51万元、公务接待费4.97万元、工会经费11.88万元、公车运行维护费2.61万元、其他交通费用30.88万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，黄瓜园镇人民政府资产总额7663.80万元，其中，流动资产7169.88万元，固定资产493.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5241.09万元，其中固定资产增加48.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1000平方米，实现资产使用收入24.50万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
7663.80 |
7169.88 |
493.92 |
356.10 |
48.96 |
0 |
88.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额42.88万元，其中：政府采购货物支出42.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
2017年我单位财政拨款预算收入1497.39万元，2017年部门决算完成财政拨款收入10011.74万元，与预算对比增加8514.35万元，差异率为568.61%，差异率较大。
存在问题原因：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的偶然性，可能会导致预算无法实现。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。
改进措施：第一，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算准确性，规范财政支出行为；第二，建立健全乡镇财政管理机构，按照岗位设置保证人员配备。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
监督索引号53232800555701111
滇公网安备 53232802532351号
