元谋县物茂乡2017年度部门决算公开

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第一部分 物茂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

物茂乡人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成县人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，全面贯彻落实县委十三届三次全会、县十七届人大三次会议精神，突出谋篇布局，继续承力“五个一”目标，即围绕“一镇一园一游一水一村”（特色小镇、万亩橙园、乡村旅游、水上乐园、美丽乡村），撬动特色小镇建设一个目标，培植橙子产业、乡村旅游开发两大难题，加快脱贫攻坚、美丽乡村、水上乐园招商三项重点，持续推进城乡统筹、民生改善、安全维稳、民主法治四个接力，加快乡村振兴而努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入物茂乡2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：党委、党政办、人大、妇联、团委、财政所、农业技术服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、水管站、新型农村合作医疗办、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

物茂乡2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

物茂乡2017年度收入合计2709.75万元。其中：财政拨款收入2500.86万元，占总收入的92.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入208.89万元，占总收入的7.71%。与上年对比增加513.48万元，主要原因为正常性增资和项目增加。

二、支出决算情况说明

物茂乡2017年度支出合计2181.59万元。其中：基本支出948.48万元，占总支出的43.48％；项目支出1233.11万元，占总支出的56.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少8.92万元,主要原因为项目资金增加，年底在建工程多影响了资金支出进度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障物茂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出948.48万元。与上年对比增加180.1万元,主要原因为正常增资和日常办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障物茂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1233.11万元。与上年对比减少189.01万元,主要原因为年末在建工程多影响了资金支出进度。具体项目开支及开展工作情况：贫困村整村推进项目、农村危房改造项目和扶贫产业发展资金投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

物茂乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1993.68万元,占本年支出合计的91.39%。与上年对比增加130.17万元,主要原因为各类专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出514.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.81%。主要用于一般公共服务的日常公用经费和人员经费的支出；

2.科学技术（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学知识的宣传和培训；

3.文化体育与传媒（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于文化站人员的工资支出；

4.社会保障和就业支出350.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%，主要用于职工工伤保险、养老保险、退休人员工资、各类优抚定补和残疾人补助等支出。

5.医疗卫生和计划生育支出81.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要用于人员工资和职工医疗保障支出。

6.节能环保支出269.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%，主要用于退耕还林补助和森林管护支出。

7. 城乡社区支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要用于地质灾害防治和城乡基础建设。

8.农林水支出549.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.54%，主要用于农林水部门人员工资和项目的支出。

9.住房保障支出115.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于农村危房改造和职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

物茂乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.8万元，支出决算为9.5万元，完成预算的64.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.68万元，完成预算的98.46%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为了降低行政成本，节省开支，从而缩减了“三公”经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.19万元，下降35.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长7.11%；公务接待费支出决算减少5.7万元，下降75.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为了降低行政成本，节省开支，从而缩减了“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占80.84%；公务接待费支出1.82万元，占19.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于抢险救灾、重大矛盾纠纷调处、上级各部门到我乡督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我乡监督、指导、检查各项工作、招商引资和村委会及村上到乡上开展各项工作以及调解各项矛盾纠纷发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

物茂乡2017年机关运行经费支出68.57万元，与上年对比增加23.01万元,主要原因：办公费、会议费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构运行的日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，物茂乡资产总额2025.33万元，其中，流动资产1603.74万元，固定资产421.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加579.34万元，其中固定资产增加13.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入4.81万元；出租房屋1150平方米，账面原值195.94万元，实现资产使用收入17.57万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位财政拨款预算收入1136.54万元，2017年部门决算完成财政拨款收入2500.86万元，与预算对比增加1364.32万元，差异率为120.04%；2017年财政拨款支出预算1136.54万元，2017年部门决算完成财政拨款支出2042.19万元，与预算对比增加905.65万元，差异率为79.68%，2017年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。

存在问题原因：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的偶然性，可能会导致预算无法实现。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。

改进措施：第一，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算准确性，规范财政支出行为；第二，建立健全乡镇财政管理机构，按照岗位设置保证人员配备。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：507001 元谋县物茂乡2017年部门决算公开情况表

监督索引号53232800555801111