中共元谋县委统战部2017年度部门决算公开

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第一部分 2017年统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

统战部按照“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的职能，围绕全县的工作目标任务，发挥统一战线各界人士在构建和谐社会中的优势和作用。一年来，统战工作在县委、县政府的正确领导下，按时完成了各项工作任务，使党外干部的培养选拔工作，非公有制经济工作，民族宗教工作，对台及海外统战工作，信息和调研工作有了新的进展，统战工作取得较好成绩。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委的高度重视和州委统战部的指导帮助下，县委统战部紧紧围绕县委工作部署，全面贯彻落实党的十九大精神和省第十次党代会、州委九届二次全会以及全国全省统战部长会议精神，创新工作方法，扎实开展统战领域各项工作，通过一年的扎实工作，元谋县统一战线工作取得了显著成绩。一年来，县委被州委表彰为统一战线工作先进集体；县人民政府被州委授予民族团结示范区创建示范县、被州委表彰为楚雄州侨联工作先进集体；县工商联被元谋县委、县政府表彰为先进集体，被县政协表彰为优秀提案单位、被授予省级、国家级“五好”县级工商联荣誉称号；县委统战部、县民宗局被州委、州人民政府授予民族团结示范区创建示范单位；统一战线系统多名干部分别受到州委、州人民政府，州级部门、县委、县人民政府的表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年，统战部内设股室3个，其中：内设办公室；县人民政府台湾事务、侨务办公室（副科级机构）；民族宗教党外人士知识分子非公有制经济工作办公室。纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，2017年编制人数6人，在职实有人数8人；离退休人员4人（其中离休0人，退休 4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明统战部2017年度收入合计172.04万元。其中：财政拨款收入159.34万元，占总收入的92.62%；其他收入12.7万元，占总收入的7.38%。与上年107.13万元对比增加64.91万元。

二、支出决算情况说明

统战部2017年度支出合计173.66万元。其中：基本支出142.84万元，占总支出的82.25％；项目支出30.82万元，占总支出的17.75％。与上年118.76万元对比增加5.49万元,支出增加的主要原因是人员正常晋升工资，公务车老化，公务用车运行维护费增加、公务接待费以及出差、下乡、办公费用等支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出142.84万元。与上年88.79万元对比增加54.05万元, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.77％。日常支出增加的主要原因是公务车老化，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出等。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.82万元。与上年 29.97万元对比增加0.85万元,项目工作经费支出增加的主要原因是公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出159.34万元,占本年支出合计的92.62%。与上年113.76万元对比增加45.58万元,支出增加的主要原因是人员工资正常晋升，公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出136.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为6.56万元，完成预算的269.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.89万元，完成预算的94.5%；公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算的108.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务车老化，公务用车运行维护费增加；二是上级部门检查工作及外县同行业单位到我县学习交流工作经验支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.05万元，下降0.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费支出决算减少0.02万元，下降0.51%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定以及厉行节约的政策。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占28.81%；公务接待费支出4.67万元，占71.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.67万元。其中：

国内接待费支出4.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。（统战部无国外接待费支出）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统战部2017年机关运行经费支出12.17万元，与上年6.76万元相比增加5.41万元,增长44.45%。主要原因公务车老化，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用的支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，统战部资产总额40.09万元，其中，流动资产7.68万元，固定资产32.41万元。与上年相比，本年资产总额增加1.87万元，其中固定资产增加1.87万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.88万元，实际政府采购货物支出1.88万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

在县财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用。二是财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同(协议)、进度报告单，工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等。 三是约束了非正常性开支。将收入全部纳入预算管理，财政收入及时缴入国库，严格控制支出及支出顺序，先保正常运转，再保重点支出，有利于各项工作的正常开展。四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，录入凭证后，审核、过账、结账、报表等工作都由计算机自动完成，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计。五是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用。六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。按时开展财务公开，我部公务接待费、车辆维修费、交通、通讯等费用大幅度降低，同时机关办公条件和生活条件得到改善，干部职工和少数民族地区群众的满意度大大提高。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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