元谋县文体广电旅游局2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县文体广电旅游局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县文体广电旅游局是县人民政府主管全县文化、文物、体育、广播、旅游工作的职能部门，内设办公室、财务室、群文股、体育股、社会文化市场管理委员会、场馆中心。下属单位有文化馆、图书馆、陈列馆、花灯团、电影管理站。我局切实贯彻落实好党的文化体育方针政策，负责全县文化、文物、体育、广播、旅游事业发展规划工作；指导辅导全县文化体育广播旅游工作，组织群众性的文化体育广播旅游宣传活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是中国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。全县文体广电旅游工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的关心指导下，紧紧围绕建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”发展战略和县委、县政府中心工作，按照《文化元谋发展纲要》、《元谋县文化旅游产业发展策划研究》和建设“美丽元谋”的要求，以实施“七小文化工程”为抓手，以加快全县文体广电旅游事业发展为目标，全局干部职工进一步解放思想、改进作风，切实履职，克难奋进，扎实工作，着力提升工作水平，各项工作保持了良好的发展势头，取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个，分别是：文化馆、陈列馆、图书馆、花灯团、电视台、少体校、电影放映管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文体广电旅游局2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制88人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员75人。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2017年度收入合计2812.34万元。其中：财政拨款收入1996.46万元，占总收入的70.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入815.88万元，占总收入的29.01%。总收入比上年5689.77万元减少2877.43万元，比上年减少了50.57% 。减少的原因是2017年重点项目相对2016年相比有所减少。

二、支出决算情况说明

元谋县文体广电旅游局2017年度支出合计3039.28万元。其中：基本支出1612万元，占总支出的53.04％；项目支出1427.28万元，占总支出的46.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年的总支出6789.87万元减少了3750.59万元,比上年减少了55.24%，主要原因是2017年度拨入的项目资金相比2016年有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构正常运转的日常支出1612万元。比上年支出1459.19万元增加152.81万元，比上年增长了10.47%，原因分析是津贴增资幅度大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.61％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.39％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县文体广电旅游局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1427.28万元，比2016年5330.68万元减少3903.4万元，减少了73.23%。减少的原因是拨入的项目经费减少，支出也相应的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出2220.91万元,占本年支出合计的73.07%。比上年2860.40万元减少639.49元，比2016年下降了22.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1763.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于文化1034.36万元、文物65.25万元、体育56.28万元、新闻出版广播影视386.76万元、其他文化体育与传媒支出53.95万元、商业服务业支出166.47万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文体广电旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为26.45万元，完成预算的499%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.96万元，完成预算的648%；公务接待费支出决算为13.49万元，完成预算的408%。“三公”经费预算数和决算数差异过大的原因，“三公”经费的预算是预算县财政拨入的公用经费中需要产生的公务接待、公务用车费用，而“三公”经费的决算数是包含了县级和上级部门拨入的基本支出和项目支出中的公务接待、公务用车费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的27.85万元减少1.4万元，比2016年下降了5%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算比2016年的13.64万元减少0.68万元，比2016年下降了5%。；公务接待费支出决算比2016年的14.21万元减少0.72万元，比2016年减少了5%，2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的使用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.96万元，占49%；公务接待费支出13.49万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、广播、旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.49万元。其中：

国内接待费支出13.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1732人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、广播、旅游工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出124.14万元，与上年对比增加了64.93万元，主要原因是各股室、各部门业务量有所增大，相应的支出也有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县文体广电旅游局资产总额8895.25万元，其中，流动资产621.35万元，固定资产8273.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6658.12万元，其中固定资产增加7292.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额905.42万元，其中：政府采购货物支出495.26万元；政府采购工程支出371.83万元；政府采购服务支出38.33万元。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800235701111