元谋县残联2017年度部门决算公开

监督索引号53232800376201000

根据元谋县财政局关于做好2017年度决算信息公开的通知（元财字〔2018〕66）文件要求，现将我单位2018年部门决算情况说明如下：

第一部分 元谋残联部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人人民团体。

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益；为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和管理各类残疾人社团组织。

（8）承担政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务，认真贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担县残疾人工作协调委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导乡镇残联的业务工作。承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县残联2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县残联2017年度收入合计2078348.94万元。其中：财政拨款收入1648848.94万元，占总收入的80.65%；政府性基金拨款收入27500.00万元，占总收入的1.32%；其他收入402000.00万元，占总收入的19.34%。与上年对比收入减少21368.20元，主要原因是：2017年财政拨款收入预算数中项目拨款减少幅度大于基本工资、津贴补贴和社会保障增加幅度。

二、支出决算情况说明

元谋县残联2017年度支出合计1879943.85万元。其中：基本支出1197448.94万元，占总支出的63.70％；项目支出682494.91万元，占总支出的36.30％。与上年对比支出减少304787.01元,同上年比减少13.95%，主要原因是：本年财政拨款收入减少和本年项目工作末完成，财政项目资金结余量较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县残联机关正常运转的日常支出1197448.94万元。与上年对比增加30.09%，主要原因是增加工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682494.91万元。与上年对比减少13.95%,主要原因是财政拨款收入减少和本年项目工作末完成，财政项目资金结余量较大。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出50891.80元；残疾人康复支出254000.00元；残疾人就业和扶贫支出74517.98元；其他残疾人事业支出264987.43元；用于残疾人事业彩票公益金支出38097.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1439846.15万元,占本年支出合计的76.5%。与上年对比减少60.44万元，减少幅度70%；,主要原因是个别项目经费本年财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1197448.94元，其中：人员经费支出1150411.94元，公用经费支出47037元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于：社会保障和就业支出，医疗卫生和住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是本单位严格执行厉行节约政策成效显著。本单位无公务用车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.85万元，下降66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降66.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策成效显著。本单位无公务用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占XX%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.48万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次25人（其中：外事接待人次25人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出4.7万元，与上年对比减少1.2万元，减少幅度20.47%，主要原因分析,减少较大的原因为本单位严格执行厉行节约政策成效显著。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位资产总额158.92万元，其中，流动资产57.30万元，固定资产101.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.33万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.10万元，其中：政府采购货物支出2.84万元；政府采购工程支出4.26万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

元

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800376201111