中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度部门决算公开

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第一部分 中国共产主义青年团元谋县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实县委、县政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”贡献青春力量。

团县委将以县委下发的《中共元谋县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的实施意见》和《中共元谋县委关于贯彻<中共云南省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作意见>的实施意见》为抓手，积极争取党委政府的支持，加强同有关部门的协作，争取各项政策措施落实，进一步为我县共青团和少先队工作营造良好的环境。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在县委的正确领导下，一是积极推进“贷免扶补”和“两个10万元小微企业扶持”政策落实，二是大力开展“希望工程”项目。积极通过省州各级团组织和向社会争取各类希望工程项目和资金，为各中小学争取“爱心圆梦大学”、“访贫助学”助学资金、文体设施等各类物资。三是推动全县青年志愿者工作再上新台阶，全县共有青年志愿者队伍在“扶危济困、禁毒防艾、法制宣传、环境治理”等方面服务水平不断提升，一年来，累计组织青年志愿者参与全县各领域开展活动15场，1500余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设科室3个。（办公室、书记室、副书记室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），无离退休人员。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度收入合187.75万元。其中：财政拨款收入147.34万元，占总收入的78.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.41万元，占总收入的21.52%。与上年199.01万元对比减少11.26万元，收入减少主要原因是：财政拨款收入、其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度支出合计191.27万元。其中：基本支出103.82万元，占总支出的54.28％；项目支出87.45万元，占总支出的45.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年199.49万元对比减少8.22万元,支出减少的主要原因是：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构正常运转的日常支出103.82万元。与上年95.38万元对比增加8.44万元,主要原因是：正常增资。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.45万元。与上年104.11万元对比减少16.66万元,主要原因是：加强项目管理、控制项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务支出13.65万元，主要用于微型企业培育工程工作经费、创业担保贷款管理工作奖补资金、省级人力资源和社会保障专项补助资金、希望水窖等专项支出。

其他群众团体事务支出73.80万元，主要用于中央、省、州三级对大学生志愿者的生活经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出143.21万元,占本年支出合计的84.89%。与上年153.67万元对比减少10.46万元,主要原因是：加强行政运行成本的控制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于：行政运行48.26万元，一般行政管理事务9.09万元，其他群众团体事务支出73.80万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

5.社会保障和就业支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。；

6.医疗卫生与计划生育支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%；

7.住房保障支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.51万元，支出决算为0.32万元，完成预算的62.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的62.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公” 经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.39万元减少0.07万元，下降17.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降17.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是加强了公务接待审批。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县等公务人员因公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2017年机关运行经费支出2.15万元，与上年3.41万元对比减少1.26万元。主要原因是：加强行政运行成本的控制。部门机关运行经费主要用于：保障机构正常运行的办公费、印刷费、差旅费、水电费等商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团元谋县委员会2017资产总额16.06万元，其中，流动资产12.03万元，固定资产4.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年49.13万元相比，本年资产总额减少33.07万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，中国共产主义青年团元谋县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年项目绩效总目标是围绕县委工作部署，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”贡献青春力量。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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