元谋灌区管理局2017年度部门决算公开

元谋灌区管理局2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋灌区管理局是元谋县水务局下属的一个正科级事业单位，其职责主要是：⑴为灌区水利水电工程正常运行提供管理保障。⑵对灌区资源、人、财、物实行统一管理。⑶负责灌区建设的规划、改造及组织实施和检查验收。⑷承担灌区的防汛、抗旱工作。⑸承担灌区与水利产业有关的各项综合业务工作。⑹ 执行水利行业的经济调节措施，管好上级下达的水利资金，监督管理水利国有资产。

（二）2017年度重点工作任务介绍

为组织开展好元谋灌区供水管理工作，灌区管理局在广泛征求意见的基础上，对灌区水库蓄水与大春生产用水、小春生产用水进行了认真分析，制定了切实可行的灌区供水计划。灌区各乡镇和管理单位严格管理、科学调度，合理配水。按照先地上、后地下，先饮用、后生产，先重点、后一般的原则，在确保城镇供水、人畜饮水的前提下，在留足、留够人畜饮用水的情况下，再安排生产用水。

虽然全县库塘蓄水比去年多，灌区管理局还是本着节水灌溉的前提，认真做好抗旱工作，根据灌区农业生产和抗旱工作实际，采取了多项措施应对旱情的发生。一是及时组织管理单位制定切实可行的灌区供用水计划，为抗旱工作的有序开展提供了科学的决策依据；二是积极组织各乡镇及相关部门，发动群众，采取蓄、引、提等多种方式增加库塘蓄水弥补抗旱水源不足的同时，引导灌区群众及时调整种植计划，推广科技节水措施，积极进行抗旱；三是进一步加强供水调度管理，积极采取定额供水、延长供水周期等措施。在汛期来临时，为确保灌区水利工程设施的安全，督促灌区水管单位在汛前对管辖范围内的水利工程设施进行全面的检查，做好水利工程防汛工作检查情况及应急措施，备齐相关的抢险应急物资，对检查中发现的问题要限期整改，制定切实可行的应急方案。要求各管理所要切实加强水库安全巡查工作，严格实行巡查和24小时值班制度。

在工作中,树立以灌区为导向,经济发展为主体,全面落实全心全意为灌区农业生产用水和群众服务的基本职责，做好自身的工作。通过对各单位财务收支进行经济核算和经济目标量化管理，努力增收节支，提高资金使用效果，加强对已建工程的管理，提高用水效率，使已建工程发挥最大的效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员实有情况

2017年度灌区管理局实有在职人员53人，已包含中型水库管理所的在职人员。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计620.51万元。其中：财政拨款收入142.45万元，占总收入的22.96%；其他收入478.06万元，占总收入的77.04%。与上年对比本年收入减少了13.75万元，主要原因是：虽然全县库塘蓄水比去年多，灌区管理局还是本着节水灌溉的前提，认真做好抗旱工作，根据灌区农业生产和抗旱工作实际，采取了多项节水措施应对旱情的发生，各个中型水库的供水收入也相应地有所减少。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计610.79万元。其中：基本支出610.79万元，占总支出的100％；无项目支出。与上年对比本年支出减少23.82万元。主要原因是：管理人员经费逐年增加，由于降雨时间分布不均，供水渠道频发险情，致使渠道维修养护经费大幅度增加，各种开支已一再压缩，与上年度相比本年度支出有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于人员经费支出610.74万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.99％；办公费等日常公用经费占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出142.45万元,占本年支出合计的23.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 本单位2017年度一般公共预算财政拨款用于人员经费支出142.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2017年本单位无公务接待费。无公务用车运行维护费。无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。