元谋县老城乡2017年度部门决算公开

监督索引号53232800555401000

第一部分 老城乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

老城乡位于元县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能是保证党的路线方针政策坚决贯彻实行、领导和落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设、精神文明建设，维护社会稳定。乡政府执行本区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整，组织指导生产和商品流通，协调好本乡和外地区的经济交流合作，抓好招商引资项目，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

过去的一年老城乡紧紧围绕全年目标任务，牢牢把握稳中求进的工作总基调，以“愚公移山精神”“工匠精神”“钉钉子精神”思谋划、抓项目、推工作，用撸起袖子、“干”字当头的作风苦干实干，圆满完成年初确定的各项目标任务。（一）稳增长谋发展，经济发展成绩斐然。发展是第一要务，全乡坚持以经济建设为中心。2017年全乡预计完成工农业生产总值7.25亿元,增长6%；完成固定资产投资3.19亿元，增长6％；完成招商引资7.31亿元，增长22％；完成地方财税收入893.92万元，增长40％；农村常住居民人均可支配收入达13761元,增长11％。各项主要经济指标较上年相比均实现了较快增长。（二）抓项目强根基，基础设施建设实现新跨越。抓项目就是抓发展，2017年全乡投入3200万元加强全乡农村基础设施建设。（三）培产业优结构，高原特色农业初具雏形。产业兴则农民富，全乡坚持在培强产业优化结构上着力。（四）强统筹展新姿，城乡环境明显改善。村好则乡美，全乡持续加强乡村建设力度。（五）增动力求精准，脱贫攻坚成效明显。民富则乡强，带领群众脱贫致富是责任、是目标，全乡万众一心，以“众人铁肩”担负起脱贫攻坚重任。（六）重民生促和谐，社会事业蓬勃发展。一是教育事业稳步提升，不断改善学校环境，积极引进先进教学模式，中、小学成绩全县综合排名逐年提升。二是文化体育卫生事业蓬勃发展，文化体育事业发展迅速，实施了全国文化信息资源共享工程，创建全国公共文化体系示范区，建成13个农家书屋，乡村文艺演出队达36支；医疗、卫生事业稳步提高，全乡开展家庭医生签约服务9556人，建档立卡贫困户家庭医生签约服务率达100%。三是社会保障体制进一步完善，四是乡村食品药品安全监管进一步加强，全面实施农村自办宴席备案机制，2017年全乡农村办理宴席备案90件；加强市场管理，收缴售卖鲜草乌14公斤。五是法治建设取得实效，加强法治宣传教育，开展干部在线学法用法活动，全乡所有干部职工参与在线学法和考试，开展法治宣传进校园活动，设立法治副校长，定期到学校进行法治教育，开展法治、惠民政策进农村活动，在全乡96个自然村开展《热坝说法》“健康扶贫”等惠民政策音频、视播放；高度重视群众来信来访工作，建立重大社会矛盾纠纷“周排查月调处”和领导包案机制，对重点信访案件限时办理；做好群防群治工作，建立乡、村、组“三级联保”矛盾纠纷调处机制。六是统筹推进各项工作，畜牧工作成绩突出，重大动物疫病防控工作代表云南省接受国家农业部检查考核；支持工会、共青团、妇联、工商联等组织开展工作；统筹推进科协、老干部、残联等工作。（七）提效率优服务，政府自身建设得到加强。自觉接受乡人大依法监督；坚持集体领导民主决策机制。及时、规范政务公开，所有项目工程严格实行招投标制度，扶贫、民政等民生资金通过网站、公告栏及时公示、公开；转变工作作风，认真组织学习党的十九大精神，大力弘扬“十六字”精神，扎实推动学习教育常态化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

老城乡人民政府纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 个，其中：农林水事务核算农科站、农机站、农经站、畜牧兽医站、林业站、水管站；文化经费核算老城乡文化站；计划生育事业核算老城乡计生办、计生服务站；自然科学核算老城乡科协；新型农村合作医疗核算老城乡合管办；一般公共服务核算老城乡人大、政府、党委、妇联、团委、财政。老城乡共有行政单位7个，与上年相比无增减变化。事业单位7 个，与上年相比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老城乡人民政府2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人，事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人，事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 老城乡人民政府2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门老城乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年的收入4932.18元。其中：财政拨款收入4573.29万元，占总收入的93%；其他收入358.89万元，占总收入的7%。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计4338.40万元。其中：基本支出1151.21万元，占总支出的27％；项目支出3187.19万元，占总支出的73％。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出合计1151.21万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.98万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度老城乡政府为完成特定的事业发展目标，用于专项项目的支出3187.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3611.69万元,占本年支出合计的83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于人员经费和日常公用经费的开支。主要包括工资、津贴补贴支出、社会保障缴费支出等工资福利支出491.46万元；办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出83.24万元；生活补助等对个人和家庭的补助46.45万元；办公设备购置等其他资本性支出10万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.41万元，支出决算为7.4万元，完成预算的141%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的34%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.59万元，下降54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.06万元；公务接待费支出决算减少9.65万元，下降88%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因在工作中不断提昌勤俭节约的自觉性；严格强化制度建设，加大“三公”经费公开力度，推进“三公”经费阳光运行；加强监督检查，建立常态化督查机制，确保各项规定落到实处。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，占80%；公务接待费支出1.48万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

无具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。2017年无购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出5.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元，共安排国内公务接待98批次，接待人次492人。主要用于上级部门对本乡镇的行政等相关工作所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出60.98万元，老城乡人民政府机关运行经费主要用于工作日常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，老城乡资产总额5833.05万元，其中，流动资产5044.27万元，固定资产785.18万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额155.18万元，其中：政府采购货物支出120.08万元；占政府采购支出总额的77%；政府采购工程支出35.1万元，占政府采购支出总额的23%。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位财政拨款预算收入1334.36万元，2017年部门决算完成财政拨款收入4573.29万元，与预算对比增加3238.93万元，差异率为243%，差异率较大。存在问题原因：第一，年初预算编制粗糙，预算编制不够严肃。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的偶然性，可能会导致预算无法实现。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。改进措施：第一，加强财政预算管理，规范财政支出行为；第二，建立健全乡镇财政管理机构，配齐人员。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800555401111