中共元谋县委办公室2017年度部门决算公开

监督索引号53232800120101000

第一部分 中共元谋县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元谋县委办公室是中共元谋县委的重要办事机构和综合职能部门，主要职责是围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究。是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有“统筹、指挥、协调、服务、监督”五大职能。

中共元谋县委办公室内设科室（局）9个。（综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息科、关心下一代工作委员会、密码管理局、保密局）

（二）2017年度重点工作任务介绍

中共元谋县委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，在县委的正确领导下，县委办公室紧紧围绕县委的中心工作，认真履行“统筹、指挥、协调、服务、监督”五大职能，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，不断强化管理，转变作风，锐意进取，各项工作的业务水平和服务质量得到整体提高，对县委重要决定事项、重点工作的督查力度进一步加强，较好地发挥了参谋助手和综合协调作用，开创元谋县委办公室工作新局面，为推动全县社会经济、全面建成小康社会做出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共元谋县委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1. 中共元谋县委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委办公室2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委办公室2017年度收入合计615.13万元。其中：财政拨款收入520万元，占总收入的84.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.10万元，占总收入的15.46%。与上年590.53万元对比增加24.60万元，收入增加主要原因是：正常性增资和项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委办公室2017年度支出合计627.38万元。其中：基本支出520.04万元，占总支出的82.89％；项目支出107.34万元，占总支出的17.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年623.86万元对比增加3.52万元,支出增加的主要原因是：本年由于工资调整以及各项重点工作的开展，致使基本支出、专项支出相应增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共元谋县委办公室机构正常运转的日常支出520.04万元。与上年427.66万元对比增加92.38万元,主要原因是：正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共元谋县委办公室机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.34万元。与上年196.20万元对比减少88.86万元,主要原因是：加强了行政运行成本的监督管理，对项目的立项、审批、核算进行全程跟踪问效管理。具体项目开支及开展工作情况：

一般行政管理事务支出107.34万元，主要用于县委督查工作开展、电子政务机房建设及设备购置、办公楼改造维修、办公大院绿化及设施维护费、综合调研等工作专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出532.58万元,占本年支出合计的84.89%。与上年594.21对比减少61.63万元,主要原因是：加强了行政运行成本的控制、核算和监管。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出407.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于：行政运行395.28万元，一般行政管理事务12.53万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（无）；

5.社会保障和就业支出68.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。；

6.医疗卫生与计划生育支出28.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%；

7.住房保障支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.35万元，完成预算的73.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的13.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公” 经费支出，加强公务接待审批、公务车辆的日常管理和监督工作。

。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年62.29万元减少54.94万元，下降88.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少29.85万元，下降47.92%；公务接待费支出决算减少25.09万元，下降40.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是加强了公务接待审批、公务车辆的日常管理和监督工作；二是2017年度没有购置公务车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占81.63%；公务接待费支出1.35万元，占18.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展工作调研、专项工作督查、突发事件应急保障等公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：

国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县等公务人员因公务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共元谋县委办公室2017年机关运行经费支出51.58万元，与上年36.19万元对比增加15.39万元。主要原因是：各项重点工作的增加及开展。部门机关运行经费主要用于：保障机构正常运行的办公费、印刷费、差旅费、水电费等商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共元谋县委办公室2017资产总额574.62万元，其中，流动资产1.64万元，固定资产572.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年614.56万元相比，本年资产总额减少39.94万元，其中固定资产减少39.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，中共元谋县委办公室政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出13.69万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年项目绩效总目标是围绕县委工作部署，完成涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为确保机关正常运转提供经费保障。

（一）、在预算管理方面

一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;

二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;

三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

（二）、在财务收支管理方面

一是对非税收入实行收缴分离、票款一致，并及时、足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理;

二是加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批;

三是加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

（三）、在政府采购方面

一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划;

二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料;

（四）、在国有资产管理方面

一是国有资产日常使用管理，规范资产验收、账卡登记、领用保管维护和损失赔偿等工作程序;

二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800120101111