平田乡人民政府2017年度部门决算公开

监督索引号53232800555601000

第一部分 平田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济概况

全年完成工农业总产值38773万元，其中工业总产值 15689万元、农业总产值23084万元（农业产值17099万元、林业产值344万元、畜牧业产值5203万元、渔业产值168万元、服务业产值270万元）。全乡财政总收入1116.24万元，比上年增加402.24万元，增长56.3%。全乡财政总支出2459.36万元，比上年增加729.46万元，增长42.2%。发展乡镇企业1084个，从业人员1976人，实现营业收入20676万元，乡镇企业总产值20676万元，实交税金176万元。全年完成规模以上固定资产投资27138万元，为县下达任务的108.5%。完成招商引资6.83亿元，为县下达任务的113.8%。年末全乡实有耕地18870亩，其中水田6828亩、旱地12042亩，全年播种农作物34442亩。

2、基础设施建设

全年水利工程动工45件，已完工交付使用28件，实际完成总投资1184.24万元，其中：2017年扶贫整村推进“查缺漏、补短板”建设项目644.13万元，浦发基金自然村整村推进“查缺漏、补短板”项目367.87万元，第一批中央资金行政村整村推进项目172.24万元。新建三面光沟渠14182米，架设引水管道12700米；金沙坝村新建泵房泵站1座；金刚二村新建泵房泵站1座；金刚一村新建沉井工程1件，新建6㎡泵房泵站一座；怕郎村新建沉井一座，新建泵房泵站一座；车良地村新建沉井工程1件，新建泵站一座；那迪村新建水池2个；怕地村新建圆形水池1个；小己保村新建圆形水池2个。大己保村新建水池2个；凤尾村新建水池2个；凤来村、云丰村、新源村各新建坝塘一件；挨昌村红格箐坝塘除险加固；农村饮水安全工程11件。实施村组道路硬化工程，总投资132.4万元，其中第一批中央资金行政村整村推进项目92.83万元，浦发基金自然村整村推进“查缺漏、补短板”项目39.57万元，，新建凤尾、腊古、团结三个村小组进村道路硬化3430米。实施村巷道硬化工程，总投资226.29万元，其中浦发基金行政村整村推进“查缺漏、补短板”项目129.31万元，2017年扶贫整村推进“查缺漏、补短板”建设项目96.98万元，新建金沙坝村、旧结村、新队村等9个村小组村巷道硬化5943米，实施行政村活动场所建设工程，浦发基金行政村活动场所建设项目179万元，新建大己保村、德大村、金沙坝村等8个村小组砖混结构文化活动室8幢；标准篮球场8块，安装玻璃钢篮球架8副。

3、招商引资

全年实施招商引资项目7个，项目协议总投资10.73亿元，实际到位资金7.53亿元。其中：元谋县八方葡萄有限公司平田乡班皂利村3100亩葡萄种植基地建设项目，投资9600万元，到位资金9600万元。南浙滇农业发展有限公司平田乡怕地村橙子种植基地建设项目，投资9200万元，到位资金9200万元。元谋县映山红葡萄种植专业合作社挨昌村葡萄种植基地建设项目，投资9540万元，到位资金9540万元。元谋冬丰果蔬有限公司平田乡领莱村3260亩果蔬种植基地建设项目，投资9860万元，到位资金9860万元（其中：县统计局1000万元）。元谋县班果山并网光伏电站建设项目,投资50000万元，到位资金18000万元。元谋县华建长石开发有限公司平田乡年产5万吨钠长石矿开采加工项目，投资10000万元，到位资金10000万元(其中：县国土资源局分成额3000万元）。元谋丰悦果蔬种植有限公司平田乡挨相村橙子种植基地建设项目，投资9100万元，到位资金9100万元（其中：县司法局1000万元，卫计局2000万元）。

4、城乡建设

2017年初，投资1513万元全线贯通新康、新昌12.3公里的通村公路；投资180万元建成平田集镇休闲文化广场，项目占地面积4000多平方米；投资24万元在集镇安装了电子显示屏；坛罐窑水库移民安置点凤来村完成全部配套设施建设，共39户160人入住，安置点建设实行规划统一、层高统一、外观风格统一、完成时限统一。年内，新建村级文化活动室21个，亮化打造、配套设施全覆盖。村组巷道硬化基本全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入平田乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、平田乡政府办

2、平田乡党委

3、平田乡人大

4、平田乡团委

5、平田乡妇联

6、平田乡财政所

7、平田乡农业综合服务中心

8、平田乡文化广播电视服务中心

9、平田乡社会保障服务中心

10、平田乡林业站

11、平田乡水管站

12、平田乡人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平田乡2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平田2017年度收入合计2851.31万元。其中：财政拨款收入2645.48万元，占总收入的92.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入205.83万元，占总收入的7.22%。与上年相比，2017年收入增加620.45万元，同比增长30.64%，主要是我乡围绕脱贫攻坚工作，大力争取资金发展基础设施建设和产业发展。

二、支出决算情况说明

平田乡2017年度支出合计2459.37万元。其中：基本支出847.45万元，占总支出的34.46％；项目支出1611.91万元，占总支出的65.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年支出增加641.73万元,同比增长35.31%，主要是本年度大量基础设施建设项目的推进和竣工，所以支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障平田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.45万元。与上年对比增加126.82万元,同比增加17.6%，主要原因是2017年各项扶贫项目建设增加，各项业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的93.73％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障平田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1611.91万元。与上年对比增加514.9万元,同比增长46.94%，主要原因是2017年各项基础设施项目增加，扶贫整村推进项目，产业扶持项目，一事一议文化活动室建设，农村危房改造项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平田乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2119.22万元,占本年支出合计的86.17%。与上年对比增加301.58万元，同比增加16.598%,主要原因是2017年加快资项目推进进度，减少资金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出515.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。主要用于人大事务人员、公用各项支出22.93万元、政府办公厅（室）及相关机构事务人员、公用各项支出353.41万元、财政事务人员、公用各项支出31.84万元、纪检监察事务人员、公用各项支出1.55万元、民族事务29.00万元（民族机动金坝塘建设）、群众团体事务人员、公用各项支出2.76万元、党委办公厅（室）及相关机构事务人员、公用各项支出66.36万元；组织事务支出7.74万元；其他一般公共服务支出0.07 万元（用于办公费支出）；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5、教育支出0万元；

6、科学技术支出0万元；

7、文化体育与传媒支出16.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于文化站和团委工资、津补贴等支出；

8、社会保障和就业支出331.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出36万、基层政权和社区建设0.54万元，财政对工伤保险基金的补助2.31万元，归口管理的行政单位离退休工资18.77万元、事业单位离退休工资15.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.81 万元、民政优抚对象抚恤金补助91.56万元、老年福利支出27.36万元、残疾人事业支出28.19万元，地方自然灾害生活补助支出15.10万元、农村五保供养支出25.63万元，农村生活救助1.35万元；

9、医疗卫生与计划生育支出69.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于医疗卫生管理事务支出2.18万元、行政事业医疗保障支出51.31万元、人口与计划生育事务（人员、公用各项支出）18.62万元；

10、节能环保支出186.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于森林管护支出15.87万元，退耕还林补助170.20万元；

11、城乡社区支出0.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12、农林水支出924.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.64%。主要用于农业人员经费、草原补贴等项目支出96.35万元、林业人员经费、公益林补助等支出55.58万元、水利人员经费、水利基础设施等项目支出65.16万元、扶贫基础设施建设项目、产业扶贫等项目支出623.14万元、农村综合改革一事一议项目、村组经费等支出74.94元、其他农林水支出9.75万元；

13、住房保障支出72.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%.主用用于保障性安居工程支出（农村危房改造补助）28.06万元、住房改革支出（住房公积金支出）44.62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平田乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.09万元，支出决算为10.88万元，完成预算的98.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.9万元，完成预算的94.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2017年我乡严格控制公务接待，实现了控制行政运行成本的目标。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.76万元，下降13.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.47万元，下降17.39%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降6.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2017年我乡严格控制公务接待、公务用车运行维护费，加强对公务用车、公务接待的监督管理，减少人、车、话、会的支出标准，精简压缩会议，实现了控制行政运行成本的目标。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占64.15%；公务接待费支出3.9万元，占35.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于平田乡怕地易地扶贫搬迁安置项目、浦发扶贫建设项目、文化活动室建设、新农保、新农合、计划生育、新农村建设、水利基础设施建设等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.9万元。其中：

国内接待费支出3.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村委会到乡上开展工作、永广铁路纠纷协调处理、开展各项业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

平田乡2017年机关运行经费支出53.17万元，与上年对比增加10.55万元,主要原因是2017年我乡脱贫攻坚项目建设较多，各项办公经费支出较多。部门机关运行经费主要用于永广铁路征占地、各类扶贫建设项目、新农保、新农合、计划生育、新农村建设、水利基础设施建设等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等公车支出；接待上级各部门到我乡督促、检查、指导各项工作开展情况产生的费用及永广铁路纠纷协调处理等公务接待支出；用于我乡全年12个站所的各项办公用品采购、打印复印耗材等办公经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，平田乡资产总额2508.68万元，其中，流动资产2043.34万元，固定资产465.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1373.55万元，其中固定资产减少33.8万元。固定资产减少主要是计生服务站与卫生院合并，计生服务站办公楼及其他资产进行划拨移交共49.78万元，同时2017平田乡5个村委会购买视频监控设备共2.12万元、班果村委会购买办公电脑、打印机、音响设备共1.1万元、本年度增加森林消防绿化喷洒车一辆共12.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2508.	2043.34	465.34	236.56	101.87				126.91
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额30.77万元，其中：政府采购货物支出30.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位财政拨款预算收入999.77万元，2017年部门决算完成财政拨款收入2645.48万元，与预算对比增加1645.71万元，差异率为164.61%；2017年财政拨款支出预算999.77万元，2017年部门决算完成财政拨款支出2459.37万元，与预算对比增加1459.60万元，差异率为145.99%，2017年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。

存在问题原因：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。因我单位属于全额拨款预算单位，收入来源主要是上级财政转移性收入，在编制预算时，年初预算的编制按照上年实际支出数和一定的增长比例来填报新一年的预算，除了基本支出外，下一年的项目支出根据政策的变化，具有一定的偶然性，可能会导致预算无法实现。第二，乡镇财政队伍建设需加强。由于乡镇财政所业务人员受多重因素的影响，无法很好的完成财政工作要求。

改进措施：第一，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算准确性，规范财政支出行为；第二，建立健全乡镇财政管理机构，按照岗位设置保证人员配备。

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800555601111