中共元谋县委宣传部2017年度部门决算公开

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第一部分 中共元谋县委宣传部部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县有关意识形态方面的方针、政策；制定我县宣传文化事业建设的总体规划并组织实施。

2.把握和管理新闻舆论导向，协调县内新闻媒体，对县直有关部门包括文化艺术、社会文化市场、新闻出版（版权）等部门及有关群众团体的工作实施指导、协调、管理。

3.负责组织、指导理论学习、理论研究、理论宣传方面的工作；配合县委做好党员教育工作。

4.规划和部署宣传思想工作；组织进行党的路线和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化、教育等活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责协调全县宣传思想文化系统工作，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况，提出意见建议。

6.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

7.协助县委、县政府制定有关对外新闻宣传工作和重大新闻活动的方针、政策；负责全县新闻发布的组织、管理和人员培训工作。

8.负责全县性大型活动的对外宣传和新闻报道事务。

9.管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

10.完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年县委宣传部在州委宣传部和县委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，主动作为，围绕全县经济社会发展大局，充分发挥职能作用，唱响元谋科学发展、和谐发展、跨越发展主旋律，以团结鼓劲贯穿推动开放、文化、绿色元谋建设这条主线，加快传统宣传向现代宣传转变、小宣传向大宣传转变，全力实施好思想共识凝聚、新闻宣传深化、舆论引导强化、文明素质提升、文化精品建设、基层队伍夯实六项工程，全面推进元谋宣传思想文化工作科学发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

县委宣传部内设办公室、理论股、新闻股3个股室。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个（县委宣传部），其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元谋县委宣传部2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委宣传部2017年度收入合计311.17万元。其中：财政拨款收入199.17万元，占总收入的64.01%；其他收入112万元，占总收入的35.99%。收入比上年的274.18万元增加36.99万元，增加13.49%，其中：财政拨款收入比上年244.18万元减少45.01万元，减少18.43%，其他收入比上年30万元增加82万元，主要原因是2017根据有关文件要求，减少了宣传项目经费的财政拨款收入，将其转入其他收入。

二、支出决算情况说明

中共元谋县委宣传部2017年度支出合计338.06万元。其中：基本支出189.17万元，占总支出的55.96％；项目支出148.89万元，占总支出的44.04％。2017年支出决算数338.06万元比上年277.8万元增加60.26万元，增加21.69%。主要是因为一是2017年人员正常晋级增资，二是加快了项目实施进度，加快了存量资金的支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委宣传部机构正常运转的日常支出189.17万元。与上年136.32万元对比增加52.85万元，主要原因是：2017年调整津补贴增资以及退休人员工资增加。2017年基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费支出占基本支出的91.2％；办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的8.8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委宣传部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出148.89万元。与上年141.48万元对比增加7.41万元，增加5.24%，增加主要因为增加上年度项目资金的支出进度。具体开支项目是一般行政管理事务支出130.7万元，主要用于思想共识凝聚、新闻宣传深化、舆论引导强化、文明素质提升、文化精品建设、基层队伍夯实等方面；科学技术支出0.19万元，主要用于基层社科联智库建设，农林水支出18万元，主要用于脱贫攻坚工作宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出198.06万元,占本年支出合计的58.59%。与上年275.8万元对比减少77.74万元。减少28.19%，减少主要因为2017年的项目支出拨款收入全部为其他收入，所以支出在其他支出下面反映。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出156.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于人员经费支出129.87万元，保障机关正常运转日常公用经费支出18.36万元。

2.社会保障和就业支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%，主要用于财政对工伤保险基金的补助0.45万元，离退休人员工资发放4.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.6万元。

3.医疗卫生与计划生育支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于在职职工行政单位医疗7.6万元，公务员医疗补助3.78万元。

4.住房保障支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，主要用于在职职工住房公积金补助。

5.科学技术支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层社科联智库建设补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.71万元，支出决算为2.38万元，完成预算的64.15%。其中：公务用车运行维护费支出2万元，完成预算数的100%，公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的22.22%，本年无因公出国（境）费支出数。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要根据相关文件要求，年底将财政拨款收入调整为其他收入，一部分公务用车运行维护费和公务接待费在其他支出下面反映 。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的21.57万元减少19.19万元，下降88.97%。其中：公务用车运行维护费支出决算比2016年的5.63万元减少3.63万元，下降64.48%；公务接待费支出决算比2016年的15.94万元减少15.56万元，下降97.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是年底调整财政拨款收入为其他收入，一部分公务用车运行维护费和公务接待费在其他支出下面反映，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支 。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的84.03%；公务接待费支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的15.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传采访报道工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。2016年县委宣传部工接待国内来访团组32批次95人，无国（境）外公务接待。主要用于接待新闻媒体记者采访产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委宣传部2017年机关运行经费支出16.66万元，比上年的11.39万元增加5.27万元，增加46.26%。主要工会经费、其他交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运转的办公费0.34万元，邮电费0.4万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.38万元，工会经费1.7万元，其他交通费用11.84万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委宣传部资产总额107.34万元，其中，流动资产30.55万元，固定资产76.79万元（具体内容详见附表）。2017年资产总额比上年的105.79万元，本年资产总额增加1.55万元，其中固定资产增加9.77万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，县委宣传部政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出13.02万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四)绩效自评信息情况

严格执行“收支两条线”管理制度，开支范围和开支标准真实合法，支出票据审核规范，坚决执行“一支笔”审批制度，依法设置会计账簿，财务人员持证上岗，完成年度培训，按要求及时编制单位年度预算，收支数据统计准确、公开，并及时上报，及时做好年度结算、决算。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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