中国共产党元谋县委员会党校2017年度部门决算公开

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第一部分中国共产党元谋县委员会党校部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全县乡镇领导干部、村委会干部和中青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承担县委、县政府决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干、入党积极分子的培训等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年组织干部职工细读深学了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、州党校工作会议及省、州、县党代会精神等内容34场次、组织开展专题学习7场次；组织干部职工集中观看学习了《理想信念.道德教育》、《PPP模式解析》、《亮剑》、《挥泪斩马谡》、《将改革进行到底》、《作风建设永远在路上》、《热坝说法》等专题教育片7次；集中组织开展座谈交流学习活动4场次，撰写学习读书笔记100余篇，全体干部职工读书笔记均在1万字以上，达到了相互学习借鉴，进一步提升理论素养；组织2名科级领导和7名专职教师参加云南省干部教育在线学习，所有参学对象学分均达80分以上，达标率100%。 教学工作突出党的理论特色和党性教育特色，今年以来紧紧围绕党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神开展学习研究和宣讲。共为培训学员，机关党员干部，乡（镇）党员干部、农村党员干部讲授党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、省第十次党代会精神和党的十九大精神等内容55场次，受教育党员干部及群众4500余人，其中讲授党的十九大精神22场次2041人。调研采取自主调研和集体调研相结合的方式进行，以教师自主调研为主、集体组织调研为辅。今年重点围绕元谋综合绩效考核、党建等专题开展调研。截至目前，共深入15个县级机关、10个乡镇12个村委会，13个村民小组进行调研，共完成科研论文19篇，完成调研专题 3个，发表文章 13篇，其中省级2篇、州级5篇、县级 6篇，充分发挥了调研成果的资政作用。在干部教育培训工作中，县委党校始终按照“大规模培训干部，大幅度提升干部队伍素质”的要求，认真做好干部教育培训工作，不断扩大教育的覆盖面，不断提升培训的质量。共举办了元谋县脱贫攻坚干部素质能力提升培训班、入党积极分子培训班、村（社区）“两委”三职干部学习贯彻落实十八届六中全会精神培训班、科级领导干部学习贯彻落实十八届六中全会精神培训班等共9期 1443人。

2017年，县委党校党支部不断丰富“党员服务承诺”活动、“主题党日”活动、在“两学一做”学习教育中开展“比学赶帮超”主题活动、党员入党日找党组织汇报思想、党组织和在职党员到社区报到等活动，来筑牢党建基础。党组织作出承诺9项、在职党员作出承诺99项，已全部兑现；讲授校内专题党课4场次，微党课4场次；讲授校外专题党课3场次，微党课2场次；共向爱心驿站捐赠价值1600元的菜油和大米，积分160分。

2017年县委党校始终严格执行相关制度规定，严格执行“三重一大”制度，严格执行民主集中制原则，严格执行严格中央、省、州、县及单位作风建设相关规定、认真落实“两报告”制度，确保干部职工严守纪律不出问题。工作纪律管理上，抓住三个节点，一是严查是否准时上班，看谁不遵守上班纪律；二是严查上班期间工作状态，看谁不认真工作；三是严查下班纪律，看谁存在早退情况。四是严查工作节奏，对所安排的工作必须在规定的时间内完成，不按时完成工作的，将进行责任主体提醒谈话。2017年，共开展内部纪律作风督查12场次，开展责任主体提醒谈话5人次，整改存在问题3个。

县委党校把实施党校改扩建项目建设，作为贯彻落实中央、省、州党校工作会议精神的一项重大来抓，始终站在讲政治、讲纪律的高度，认真抓好项目建设工作，工作中始终做到思想认识到位、领导到位、措施到位、工作到位、安全防范到位，确保项目建设顺利推进。目前，目估算总投资2499万元，新建7005.27㎡的党校改扩建项目正在有序推进中。并已完成约900万元项目投资。

不断积极争取学习培训机会，选送教师“走出去”学习培训，以提高教师队伍的综合素质。今年以来先后选送 2名教师参加全省党校系统师资培训、选送 1名科级领导到中央党校参加党的十九大精神学习培训、选送6名教师参加全州党校系统党的十九大精神学习培训、选送1名教师参加全省党的十九大精神师资专题学习培训、通过多渠道的学习培训，教师队伍的综合素质不断提升。

2017年按照县委、县政府的安排，县委党校共挂包建档立卡贫困户37户，为确保37户贫困户早日脱贫及脱贫后不反贫。工作中，始终做到组织领导到位、政策学习培训到位、政策宣传工作到位、开展遍访工作到位、帮扶措施更新工作到位、大数据平台数据信息核对工作到位、工作经费保障到位、缴纳责任金到位8个到位。

在全县二期棚改工作中，县委党校共包保10户，其中，宗地房4户、单元6户。工作中，始终把棚改工作作为当前的一项首要政治任务来抓，迅速学习好、研究好、宣传好、贯彻好、落实好我县二期棚改的重要精神、政策措施等；实行主要领导负总责，亲自抓、亲自动员部署、亲自研究制定工作计划；带头学习政策、带头深入棚改户家中宣传政策、带头落实工作任务、在工作落实中做表率；全员参与组成10个工作组，持续不断开展工作，把思想政治工作做在前、做上门、做到家、做到位，与棚改户交朋友，帮助他们排忧解难、解答疑惑，工作得到棚改户的理解和支持，最终率先完成了棚改工作任务。

2017年完成乌东德水电站党校挂包水电移民61户搬迁移民的搬迁协议签订工作，完成率达百分之百。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党元谋县委员会党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党校2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2017年度收入合计478.51万元。其中：财政拨款收入236.29万元，占总收入的49.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入242.22万元，占总收入的50.62%。与上年对比财政收入增加23.49万元，主要原因分析补发2016年度增加个人工资及各种保险。其他收入增加230.21万元，主要原因分析就是党校实施党校改扩建项目，增加项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校2017年度支出合计383.73万元。其中：基本支出237.39万元，占总支出的61.86％；项目支出146.34万元，占总支出的38.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加26.53万元,项目支出增加127.01万元，主要原因分析基本支出增加是补发个人工资和各种保险，项目支出增加是党校实施改扩建项目，新建综合楼、报告厅、学员宿舍和学员食堂约7005.27平方米。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构正常运转的日常支出236.29万元。与上年对比增加支出27.74万元,主要原因分析补发2016年个人工资和各种保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.34万元。与上年对比增加支出135.26万元,主要原因分析党校实施党校改扩建项目。具体项目开支及开展工作情况：图纸设计、审图、监理、造价、中介公司、移植校园树木、安装变压器等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出236.29万元,占本年支出合计的97.71%。与上年对比增加支出27.74万元,主要原因分析增加人员工资和各种保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人在职人员、退休人员工资、各种保险开支231.34万元；用于保障单位正常运转支付办公费1.34万元、公务接待费1.14万元、工会经费2.29万元、其他交通运费0.18万元等支出4.95万元；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.14万元，完成预算的114%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的114%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于的主要原因省委党校、州委党校到地方调研的次数增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.42万元，下降55.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降55.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照预算来执行，减少不必要的开支，减少铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.14万元，占114%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校、州委党校调研、村委会人员来党校办事超过下班时间发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校2017年机关运行经费支出383.73万元，与上年对比增加支出153.55万元,主要原因是在职人员工资和退休人员工资、党校实行改扩建项目增加费用，部门机关运行经费主要用于人员工资、保险、项目图纸设计、审图、监理、造价、中介公司、移植校园树木、安装变压器等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额190.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产190.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.43万元，其中固定资产增加31.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额31.43万元，其中：政府采购货物支出31.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.43万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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