元谋县红十字会2017年度部门决算公开

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第一部分元谋县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，是保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强备灾救灾能力建设。一是立足工作实际，积极开展社会募捐活动，提高救灾物资的筹集、管理、调配等方面的能力，增强备灾救灾实力。二是完善自然灾害和突发事件应急机制。总结参与元谋“9.17”特大山洪泥石流救灾的工作经验，完善《元谋县红十字会自然灾害与突发事件应急预案》，提高面对灾害的反应能力和灾情信息收集、上报水平，形成畅通、迅速、准确的信息传递网络，更好地参与救灾、减灾工作。

2、开展人道救助工作。一是加大应急救护培训力度，并不断丰富培训内容，提高培训质量，提高救护知识的普及率。二是继续开展造血干细胞捐献宣传、登记等工作，积极参与无偿献血、艾滋病防治宣传、动员。三是开展遗体和人体器官捐献服务工作。

3、开展红十字“五进”工作（进学校、进社区、进农村、进企业、进机关）。在学校、社区、农村、企业、机关开展以宣传红十字运动知识、救护培训、募捐、救助等人道主义行动为主要内容的红十字服务工作。积极在企业、事业单位、学校、医疗机构和其他组织中建立红十字组织，发展会员和志愿者，发挥调动会员单位的积极性。

4、积极探索研究应急救护培训新模式，推动应急救护培训工作开展。让人人学急救，急救为人人的理念得到深入贯彻。

5、加强红十字宣传工作。不断创新宣传渠道，利用广播电视、报刊、简报、微信等形式，大力开展红十字会运动基本知识、人道救援、自然灾害自救互救、健康防病等知识宣传。

6、紧密结合县委、县政府的决策部署，充分发挥红十字在围绕中心、服务大局的优势和作用，履行人道主义工作领域助手的职责，积极参与县委、县政府安排的棚改、脱贫攻坚和水电移民搬迁等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县红十字会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休XX人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会2017年度收入合计138.63万元。其中：财政拨款收入106.45万元，占总收入的76.78%；其他收入32.19万元，占总收入的23.22%。与上年对比,增加了44.29万元，增加46.94%，主要原因是一是人员增加，二是政策性工资调整。

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会2017年度支出合计137.56万元。其中：基本支出106.45万元，占总支出的77.38％；项目支出31.12万元，占总支出的22.62％。与上年对比，增加37.27万元，增加37.16%,主要原因是一是人员增加，二是政策性工资调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.45万元。与上年70.85万元对比，增加35.6万元,增加50.25%，主要原因一是人员增加，二是政策性工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.12万元。与上年29.44万元比，增加1.68万元，增加5.71%,主要原因一是2017年元谋县红十字会向上级争取 1个项目；二是财政经费资金调整。

具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务2017年支出0万元，比上年28.34万元，减少28.34万元，减少100%。原因是根据元财社【2017】240号、元财社【2017】241号文件调整到其他红十字事业支出。

2、其他红十字事业2017年支出31.12万元，比上年1.10万元，增加30.02万元，增加2729.09%。原因是一般行政管理事务2017年支出22.4万元，根据元财社【2017】240号、元财社【2017】241号文件调整到其他红十字事业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出106.45万元,占本年支出合计的77.38%。与上年对比，增加7.25万元，增加7.31%，主要原因一是人员增加，二是工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出93.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.9%。主要用于：

（1）工资福利支出85.53万元，其中：基本工资支出24.25万元；津贴补贴支出41.36万元；奖金支出9.48万元；其他社会保障缴费0.28万元；机关事业单位养老保险缴费支出10.16万元；

（2）商品和服务支出7.80万元，其中：办公费0.02万元、水费0.03万元；电费0.20万元、邮电费0.06万元、差旅费0.42万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.92万元、其他交通费用5.98万元。

（3）对个人和家庭的补助0.24万元，主要是奖励金0.24万元（公务员年度考核优秀奖）。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于行政单位医疗补助4.55万元；公务员医疗补助2.02万元。

3.住房保障（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金补助6.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为1.93万元，完成预算的438.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的438.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初县财政财力紧张，按人均0.2万元预算保证人员工作经费，根据2017年我单位工作开展情况，实际发生了1.93万元的支出，经单位申请后，县财政核拨弥补了支出。今后我单位将按厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.77万元，下降58.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降47.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出 ；二是严格按照中央八项规定，逐渐减少公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州红十字会及10县市红十字会、乡镇等指导、检查、交流等工作(产生的接待共39批次386人（次））发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县红十字会2017年机关运行经费支出7.80万元，比上年10.04万元减少2.24万元,减少22.31%。主要原因严格按照中央八项规定和厉行节约的相关要求，逐渐减少支出。

部门机关运行经费主要用于办公费0.02万元、水费0.03万元；电费0.20万元、邮电费0.06万元、差旅费0.42万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.92万元、其他交通费用5.98万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县红十字会资产总额13.87万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产10.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.99万元，其中：流动资产增加1.99万元；固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

元谋县红十字会紧紧围绕县委、县政府的工作部署、县财政局的指导监督以及部门的工作职责，依法履职，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。2017年部门整体支出绩效目标完成情况较好，三公经费比上年减少、预算执行完成和控制较好，各项管理制度健全，资金使用合规。较好地完成了各项工作任务，达到了预期成果，有效提升了人道救助的服务能力。考评分值为90分，考评结果为优秀。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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