元谋县科学技术协会2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县科学技术协会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织全县城乡科学技术的普及工作，管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团队的健康发展，指导乡（镇）科协业务工作；搞好自然科学类的学术交流与合作，建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益；推荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优秀成绩的科技工作者；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；开展科技咨询服务和科技下乡活动；加强全县农村专业技术协会的发展与管理等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在县财政的大力支持下，特别是中央、省州科普经费的核拨，保证了我单位各项工作的正常运转,有力地促进全县科普工作顺利开展。

（一）认真抓好农民专业合作组织建设工作。切实履行农民专业合作组织领导小组办公室职责,抓好农民专业合作组织建设和管理工作。

（二）认真做好科普项目申报工作。为进一步提升农民合作组织发展能力，培育科普示范户和科普带头人；完善科普惠农服务站功能，实现科普服务常态化；加大科普宣传力度，增强科普宣传时效性；积极发展科普宣传队伍，把科普知识传播到千家万户，积极做好科普项目申报、实施工作。

（三）认真开展全民科学素质工作。一是按全县总人口人均1元的标准将科普专项经费列入县级财政预算，21万元科普经费全额拨付到位；其中安排《纲要》专项经费5万元，有力地保障我县全民科学素质工作的顺利推进；二是县人民政府于5月初召开专题会议听取和安排全民科学素质纲要实施工作，随后出台下发《元谋县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》（元政办发〔2017〕42号）到各乡镇及县级成员单位，把工作任务层层分解落实到各有关部门；三是强化检查考核，县人民政府把实施《科学素质纲要》纳入目标考核，制定下发《元谋县全民科学素质工作2017年考核指标》及考核评分表，将全民科学素质工作纳入县对10个乡镇、25个县级部门年度综合绩效考核，有力推进《纲要》的贯彻落实。

（四）认真开展党风廉政和党建工作。县科协党组班子积极落实主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作。一是主要领导率先垂范，带头廉洁从政，落实“四个亲自”。亲自与班子成员，班子成员与分管股室负责人层层签订《党风廉政建设责任书》，亲自安排检查考核工作，亲自对班子成员及重点岗位人员开展责任主体提醒谈话；二是认真开展各类清理工作。根据相关文件精神，县科协党组认真对领导干部兼职工作情况进行了清理。因工作需要，对符合兼职条件、并需要继续兼任的5位同志向县委组织部请示汇报；同时对不符合兼职条件或因退休本人不愿意兼职的其他人员进行清理免职，向县委组织部报备。还积极开展“小金库”、“吃空饷”、长期借调下级部门人员、公职人员违法违规建筑、办公用房、带薪休假等各类清理工作，及时向有关部门报送清理情况；三是继续完善党务政务公开工作。在党务政务公开栏内公开事务18期，在科协网站公开2期，分别对公务员年度考核结果、部门预算、项目申报、工资调整、职级晋升、党费收缴以及党代表推选等方面进行了公示、公开，自觉接受干部职工和人民群众的监督；四是积极配合县委巡察组工作，立行立改。4月10日至5月19日，中共元谋县委第六巡察组对县科协党组开展巡察工作，县科协党组高度重视、积极配合县委巡察组工作。动员会会上，县科协党组书记、主席王薇做了表态发言。对巡察组初部反馈来的关于工作纪律、财经纪律、会议制度方面的意见建议，县科协党组认真研究，严肃整改，立行立改。五是创新党建工作。为深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，县科协党支部与县妇联党支部、县志办党支部联合开展“迎接十九大，做合格党员”微党课讲解活动4次；举办机关党员“两学一做”党内法规知识竞赛，推选 3名在职党员参与县机关工委牵头组织的党内法规知识复赛，获得良好成绩；4名在职党员参与热坝先锋爱心志愿服务活动，个人捐款400元，购买食用油8桶，捐赠到“热坝先锋爱心驿站.东城站”。

（五）加大新媒体应用力度，扩大科普益民覆盖面。一是借助省科协“美丽云南微科普”平台和楚雄州科协网站元谋县科协子网站，以及微信微博“美丽元谋”、微博元谋，元谋县广播电视台、《元谋社科》、《元谋信息》、《元政信息》、农民理论家讲堂、县城沿街宣传栏等传统和现代宣传网络，全面开展科普宣传工作。积极办好《元谋县科协网站》，及时充实更新网站内容，发布信息80余条，元谋县蔬菜有限责任公司（元谋县洋葱协会）开通微信公众号；二是元谋县科协作为全州十县市科协唯一的“省级科技工作者状况调查站点”，建站4年来，先后向中国科协网站报送有效信息20余条，2016年度被云南省科协评为优秀站点，站点负责人评为优秀个人。三是抓好企业科技信息应用服务工作。为做好“双创”科技信息应用项目的推广使用及企业科协工作，积极组织县内13家重点企业参加了省、州“双创”科技信息应用”项目推广使用及骨干培训，新申报省级企业科协4家，将有力助推我县企业科技信息水平提升。

（六）压实责任，扎实推进精准扶贫及移民搬迁重点工作。一是成立了县科协扶贫工作领导机构,由党组书记、主席王薇任组长，领导班子成员任副组长，相关股室负责人为成员的县科协精准扶贫工作领导小组；二是按照县、乡工作部署，全体干部职工与乡镇、村组干部多次深入到凉山乡大水井村委会6个村民小组开展遍访群众工作，共走访群众199户、852人，全面摸清贫困家庭基本情况、收入情况、就业情况和主要诉求，分类建档立册，按照“一类一政策、一户一办法”的要求，精准制定贫困户帮扶卡并落实各项帮扶措施。三是为群众解决生产生活困难，办好民生实事。为进一步提升山区群众的科技能力，切实帮助他们掌握一技之长，县科协为大水井村委会解决科普培训经费5000元;春节前夕,全体干部职工个人出资走访慰问困难群众、老党员25户，为每户贫困户购买食用油一桶、发放慰问金300元,为山区群众送上一份新春的祝福。四是今年8月，因挂包工作调整，县科协脱贫攻坚挂包村组调整到羊街镇甘泉村委会，挂包山脚和大碧马两个村，共14户贫困户，通过多次深入村组开展家庭信息核查工作，圆满完成贫困对象动态管理工作，通过省级第三方评估工作，并按照县委“十个一”工作目标认真开展工作。五是积极做好姜驿乡易地扶贫搬迁工作。根据县委安排，县科协挂包姜驿乡太平村委会太平上村11户贫困户的建房搬迁工作，通过深入细致开展工作，现已完成11户贫困户的建房前期准备工作，正在施工建设；并积极配合做好姜驿乡易地扶贫搬迁A组团，第8联建组10户贫困户分配宅基地抽签、放线、协调施工企业等各项前期工作。五是切实做好金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作任务。11月30日，乌东德水电站建设移民搬迁工作正式启动，县科协全体干部职工积极深入挂包的江边乡黑泥坡村开展人口信息及安置方式确认等各项前期工作，为坚决完成我县移民搬迁重点工程建设任务打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县科学技术协会部门年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制00辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2017年度收入合计220.92万元。其中：财政拨款收入220.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年199.24万元对比增加21.68万元，递增9.8％，主要原因分析是2017年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县科学技术协会部门2017年度支出合计239.64万元。其中：基本支出118.22万元，占总支出的49.33％；项目支出121.42万元，占总支出的50.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年231.66万元对比支出增长7.98万元，递增3.3％,主要原因分析增加工资、补贴，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出109.12万元。与上年对比支出增加7.34万元，增加6.2％；,主要原因分析增加工资、补贴等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.7万元。与上年对比支出增加13.83万元，递增13.46%,主要原因分析是盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。具体项目开支及开展工作情况是：

1、申报实施中国科协“基层科普行动计划”项目1个。农村科普示范基地：云南热区生态农业科普示范基地，获得项目资金8万元。

2、申报实施省级科普项目7个。云南省科普示范社区:元马镇翠峰社区居委会；科普惠农兴村计划项目：黄瓜园镇龙山村委会，获得项目补助资金10万元；省级科普示范项目：元谋西甜瓜标准化种植科普示范项目，获得项目资金补助20万元；科普大学创建:元谋县元马镇星火社区、获得项目补助资金2万元；云南省科普教育示范学校：元谋县元马中学，获得项目补助资金2万元；专家院士工作站：元谋艾莱克食品有限责任公司科技专家服务站，获得项目补助资金5万元；流动科技馆巡展，获得项目补助资金5万元。

3、申报州级科普项目3个。农村科普带头人1人： 陈仕城（元谋金诚优质番茄产销协会技术主管），获得项目补助资金0.5万元；楚雄州科普惠农“六位一体”示范协会2个：元谋县陈氏葡萄产销协会，元谋宏旭果蔬产销协会，分别获得项目补助资金5万元；州级科普项目共获得项目补助资金10.5万元。

4、积极推进“科普中国e站”建设，及早进行安排部署，落实场地、资金、工作人员，在元马镇翠峰、张二村、星火社区建成3个“科普中国社区e站”，黄瓜园镇龙山村委会、元谋县宏旭果蔬产销协会建成2个“科普中国乡村e站”，均已安装完毕并投入使用，实现科普信息服务落地应用的新阵地。并已申报元马中学等5所中小学校拟建“2018年科普中国校园e站”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出239.64万元,占本年支出合计的100%。与上年231.65万元对比增加7.99万元，增支3.3％,主要原因分析是2017年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的元谋县科学技术协会%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出元谋县科学技术协会万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是因我县财力有限，年初没有做“三公”经费预算，在会计核算过程中严格执行中央八项规定和厉行节约原则，严格执行经费管理制度，做到了节约高效，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.66万元，下降832%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.65%；会议费支出决算减少0.46万元，下降100%；培训费支出决算减少3.1万元，下降100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县科学技术协会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于元谋县科学技术协会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县科学技术协会部门2017年机关运行经费支出9万元，与上年3.68万元对比增加5.32万元，主要原因分析人员经费中工资福利支出同比增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额45.89万元，其中，流动资产17.17万元，固定资产28.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年63.36万元相比，本年资产总额减少17.47万元，其中固定资产增加3.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6.79万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值元21.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

一是明确自评的方法和流程；二是明确自评的共性指标体系；三是明确自评报告的格式和内容；四是强化自评结果运用。通过自评结果积累数据、完善指标，建立适应部门行业特点的绩效评价指标库。今年州科协开展了对2017年度实施的科普项目进行绩效评价和中期财务专项检查工作。

（五）其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，无需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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