元谋县文学艺术界联合会2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

始终坚持“二社会主义服务，为人民服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，充分发挥联系、协调、服务三大职能，团结带领各文艺家协会和广大文艺工作者，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，较好地完成了各项工作任务，为繁荣文艺创作，培养文艺新人，不断丰富群众的精神文化生活发挥了积极作用，有力促进了全县“三个文明”建设。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在县财政的大力支持下，特别是中央、省州科普经费的核拨，保证了我单位各项工作的正常运转,有力地促进全县科普工作顺利开展。

一年来，县文联内强素质，外树形象，着力抓好政治理论学习，不断加强干部队伍自身建设，形成“廉洁、高效、务实、创新”的工作作风，树立文联风清气正、勇于担当的良好形象。一是多形式强化学习。县文联结合单位人少、无视频场地的实际，灵活多样开展学习，采取定期不定期集中学习、联合学习、自学等形式，组织干部职工、协会部分会员学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、十八大以来的会议精神以及编辑、文艺创作等方面的知识。同时，与县文联、县志办联合收听收看党的十九大开幕盛况、《热坝说法》等视频。二是积极参加集中学习。认真参加“时代前沿” 知识讲座，聆听专家学者授课，拓展学习领域，转变思维方式。三是依托网络自学。全体干部职工积极参加干部在线学习、无纸化学法用法及考试系统——法宣在线平台，认真学习党建、党风廉政理论、领导科学、普法视频讲座等视频资料，强化理论学习，增强法治素养。四是发扬民主作风，汇集众智。工作中，加强与各协会的沟通联系，听取协会会员对文联工作的意见建议，并高度重视民主生活会意见建议征集，征求分管领导、全体干部职工、部分协会会员的意见建议，对存在的问题不回避、不遮掩，做到直面问题，整改落实，为改进工作方法、提高工作水平夯实了基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县文学艺术界联合会部门年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制00辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2017年度收入合计82.52万元。其中：财政拨款收入74.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入8万元，占总收入的XX%。与上年66.7万元对比增加15.82万元，递增19.17％，主要原因分析是2017年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县文学艺术界联合会部门2017年度支出合计82.57万元。其中：基本支出72.52万元，占总支出的94.7％；项目支出10万元，占总支出的12.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年75.4万元对比支出增加1.17万元，递增1.5％,主要原因分析增加工资、补贴，盘活存量资金，加快资金支出进度，提高资金使用效率等因素造成的。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出5.8万元。与上年3.67万元对比支出增加2.13万元，增加36.7％；,主要原因分析增加工资、补贴等因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

县文联积极开展采风、征文、展览等活动，搭建文化艺术人才展示自我的平台，激发文艺人才的创作热情，同时，以协会换届为契机，把发现、挖掘和培养文化艺术领域领军人才作为换届的主要任务，凝聚协会新活力、换出协会新气象，文字创作、书法、绘画等板块迸发生机，佳作频现。

1、注重办刊质量助推工作发展

《元谋文艺》自2005年创刊以来，共编辑出版57期， 累计采用稿件1721篇（首），文字编排超过60万字。在编辑过程中，县文联始终以抓创作、育人才、出精品为中心，着力在培养文学艺术人才、推出精品上下功夫，高质量办好《元谋文艺》刊物，切实发挥了刊物培养本地人才、反映乡土生活、传播优秀文化、传承优良传统、弘扬民族精神的作用，逐步成为全县精神文化建设的重要窗口和传播先进文化的主阵地，得到各级领导的肯定和广大读者的好评。今年以来，县文联紧扣继承和发展的办刊思路，编辑文稿65篇21.28万字，印刊3000册。

2、狠抓活动开展凸显文艺活力

县文联牵头组织本土艺术人才“走出去”接地气，深入乡镇、农村、部分县级重点工程现场开展采风创作活动。一年来，先后组织县作家、美术家、摄影家协会部分会员深入羊街镇、黄瓜园镇“9.17”泥石流恢复重建点、县城棚户区（二期）改造区域开展采风活动，全面了解羊街镇经济社会发展情况、民族文化与旅游融合情况以及脱贫攻坚等重点工作情况；了解黄瓜园镇“9.17”泥石流受灾群众所思所盼以及群众的生产生活现状、恢复重建成效等情况；了解县城涉及棚改的群众思想动态、生活情况、支持棚改的先进事迹、县城老街建筑风貌等情况，用笔墨和镜头记录珍贵的乡愁，捕捉感动的瞬间，以朴实的文风、画风反映了“砥砺奋进的元谋”，为《元谋文艺》办刊和城市的变迁留下珍贵的图文材料。为支持、参与和推动棚改工作，县书法家协会会员书写标语1500余条；同时，县文联结合“三下乡”，组织协会会员开展了迎新春送对联活动，展现了书法作品的艺术魅力；县美术家协会以“老城区记忆”“乡愁记忆”为主题创作速写、国画等51幅；县作家协会作者创作了《华竹巷》《旧城》《不搬家》《棚户区的春天》《你所不熟悉的元谋老街》《棚改故事》等系列小说、散文、诗歌、小品作品；创作了《羊街报恩寺》《羊街行》《春天，被一朵桃花叫醒》等反映羊街底蕴的文学作品；创作了《大水龙江》《抢险日记》等反映黄瓜园镇“9.17”特大泥石流恢复重建的作品。牵头组织县作家协会成功举办了“元谋本土小说杂谈”和“辉煌十三五.喜迎十九大.砥砺奋进话元谋——绿艳果蔬诗词沙龙”，参加会员达90人次，创作了《沁园春.聚会》《在故乡的山坡上》《有一个美丽的地方叫元谋》等优秀作品。通过以活动为抓手，拓展了广大文艺工作者的视野，激发了创作热情，丰富了创作内容，提升了创作水平。

3、本土作家原创作品成果丰硕

随着县网络作家协会的发展，本土作家文学作品再上台阶，又创佳绩，以李建林为代表的网络作家异军突起，其作品在京东商城在线读书频道、当当网图书频道等深受欢迎，已创作完成了长篇小说《猎人特战队》、特种兵王1《利剑出鞘》、特种兵王2《光辉岁月》、特种兵王3《尖刀部队》系列三部曲及《狙击之王》等12部作品，今年，其作品《林小兵从军记》（上中下三部）、《特种兵之末世狙击手》已出版发行，其中，《特种兵之末世狙击手》的手游也正式发行；作家樊本华创作了文化散文《灵韵元谋˙冬旅之都》、《“飞地”姜驿》和元谋地方历史小说《飞地》。

4、以协会为抓手推陈出新展精品

今年以来，县文联着力抓好县作家、书法家、美术家等八个协会的换届和组建工作，围绕换届最大限度发挥协会作用，通过协会凝聚会员，通过会员推出精品。一是成功举办喜迎十九大书画摄影作品展。为庆祝党的十九大胜利召开，根据《元谋县关于组织开展“砥砺奋进的五年”群众性主题宣传教育活动实施方案》，县文联制定了《关于开展“砥砺奋进的五年”主题宣传教育活动的实施方案》，于10月17日，与县委宣传部、县总工会联合举办了“喜迎十九大˙共筑元谋梦”书法绘画摄影作品展。全县广大书法、美术、摄影爱好者围绕“元谋巨变”开展创作，抒发了全县干部群众支持、参与和推动元谋跨越发展的深切情感，创作了一大批优秀原创作品，评选后50余幅书法、绘画、摄影作品入围参加了展览。二是参与组织“凤凰传说—元谋原创文学作品创作大赛”。结合全县文化旅游的总体思路和元谋古人类历史文化旅游项目建设，与县委宣传部共同举办了“凤凰传说—元谋原创文学作品创作大赛”，制定了《关于组织开展“凤凰传说—元谋原创文学作品创作大赛”评选活动的方案》，以“凤凰传说”为主要内容，征集反映元谋文化传承、历史掌故、名人轶事、民俗古风、今夕巨变的小说、散文、诗词、报告文学、诗歌楹联等原创文学作品。共收到《一地花开凤凰飞》《凤鸣高岗》《凤凰泪》《凤凰传说》《心上梦境凤凰湖》等原创作品65篇。三是举办“乡愁记忆”棚户区采风作品展。二期棚改以来，县美术家协会会员深入街头巷尾、棚改群众家中，先后30多人次进行写生，用细节之美留住乡愁，创作了《元马老家》《元谋老中医院建筑》《古镇风韵》等作品41幅，并在棚户区改造指挥部现场举行了采风作品展。四是民间文艺家协会积极展演获好评。县文艺家协会会员分布广泛，涉及元马、新华、羊街等乡镇，一年来，协会文艺队精心编排精品作品，组织演出30多场次，观众达3万余人次，深受群众好评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出82.52万元,占本年支出合计的100%。与上年66.7万元对比增加15.82万元，增支19.17％,主要原因分析是2017年财政拨款行政运行同比增收，即工资拨款有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的元谋县文学艺术界联合会%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出元谋县文学艺术界联合会万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.4万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是因我县财力有限，年初没有做“三公”经费预算，在会计核算过程中严格执行中央八项规定和厉行节约原则，严格执行经费管理制度，做到了节约高效，严格经费支出关，故“三公”经费支出同比减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年4.29万元减少3.89万元，下降90.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降88.17%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县文学艺术界联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于元谋县文学艺术界联合会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出5.8万元，与上年3.68万元对比增加2.12万元，递增36.55％，主要原因分析人员经费中工资福利支出同比增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县文学艺术界联合会部门资产总额10.74万元，其中，流动资产4.14万元，固定资产6.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年20.51万元相比，本年资产总额减少9.77万元，其中固定资产增加6.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6.79万元；处置车辆1辆，账面原值9.76万元；报废报损资产0项，账面原值元0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值元0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

一是明确自评的方法和流程；二是明确自评的共性指标体系；三是明确自评报告的格式和内容；四是强化自评结果运用。通过自评结果积累数据、完善指标，建立适应部门行业特点的绩效评价指标库。

（五）其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，无需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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