元谋县国土资源局2017年度部门决算公开

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第一部分元谋县国土资源局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共元谋县委、元谋县人民政府关于县乡机构改革的实施意见》（元发〔2011〕3号），设立元谋县国土资源局，为县人民政府工作部门，正科级。取消已由元谋县人民政府公布取消的行政审批事项，增加地下找水、抗旱打井职能。加强土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土地管理制；加强国土规划、土地利用总体规划的整体控制作；加强矿产资源规划和合理开发利用管理，强化资源回采率和资源综合利用率的监管。

元谋县国土资源局主要职责：1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责；2、承担规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序的职责；3、承担优化配置国土资源的职责；4、负责规范国土资源权属管理；5、承担耕地保护的职责；6、承担提供土地利用各类数据的职责；7、承担节约集约利用土地资源的职责；8、负责矿产资源开发的管理；9、承担地质环境保护职责；10、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督管理工作，执行土地、矿产资源参与经济调控的措施；11、承担测绘、地理信息行政管理职责；12、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一、服务大局，规划管控有新举措。一是按时完成了《元谋县土地利用总体规划（2006－2020年）中期调整方案》及数据库成果编制成果批复和备案，组织编制完成了《元谋县矿产资源规划（2016-2020年）》，按程序进行了合理性论证和审查，并通过县人民政府审查，现已上报州局审查；完成了《土地整治规划》编制，现正在修改和完善；二是如期完成了全域永久基本农田划定工作，划定成果已通过省州验收和备案，全县划定永久基本农田33.5万亩，坝区耕地划为基本农田的比例为80.01%，全县永久基本农田划定数量、质量和布局均符合国家省有关要求。

第二、主动作为，用地保障有新业绩。一是上报用地报件5件3017亩，其中：乌东德水库移民搬迁３个安置点用地和易地扶贫搬迁安置点用地已批复、面积928亩,元谋县2017年度一、二批城镇建设用地和云南红色旅游公路楚雄州元谋县G5京昆高速至龙街段工程项目用地总面积2089亩，报件已通过州局审查上报省人民政府和省国土资源厅审批；二是元谋县易地扶贫搬迁安置(甘塘片区)综合开发项目增减挂钩方案、元谋县黄瓜园等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目《实施方案》和元谋县羊街等（6）个乡镇花同等33个村（社区）城乡建设用地增减挂钩项目已上报州国土资源局审查，3个增减挂钩项目折旧区1560亩，建新区335.2亩，项目实施后预计可节余流转指标1224.8亩；三是供应各类建设用地24宗，面积1377.24亩，招拍挂出让供地14宗，面积450.3亩，合同收取出让金31359万元，比去年同期增加49.4%，划拨用地10宗，面积926.97亩，收缴财政土地出让金2.8亿元。四是全力抓好重点项目用地保障。“四个一百”重点项目涉及我县37个，其中：重点竣工项目6个(已办结供地手续1个、已上报州局待批1个、不涉及新增建设用地4个）、重点在建项目10个（已办结供地手续5个、正在办理供地手续1个、已上报州局待批1个、不涉及新增建设用地2个、正在开展前期工作1个）、重点新开工项目11个（已办结用地手续1个、已批批复用地1个、不涉及新增建设用地7个、正在开展前期工作暂不具备报批条件2个）、重点前期项目10个（已上报州局待批1个、不涉及新增建设用地3个、正在开展前期工作暂不具备报批条件6个）；“五网”重点项目涉及我县7个，其中：路网1个（成昆铁路扩能永仁至广通段），已办结用地手续；水网5个（蜻蛉河灌区项目、元谋灌区、元谋县城镇供水工程、黄瓜园羊街建制镇供水工程、元谋县污水处理厂管网完善工程），5个项目均不涉及新增建设用地；能源网1个（中缅天然气管道楚攀支线），用地已上报州局待批；互联网和航空网项目不涉及；省旅游产业转型升级三年行动计划重大建设项目涉及我县2个，其中：已办结供地手续1个（元谋古人类历史文化旅游区一期），不涉及新增建设用地1个（楚雄元谋土林景区）。滇中城市经济圈重大建设项目涉及我县3个（成昆铁路永仁至广通段扩能工程、永仁至富宁直流工程、元谋县坛罐窑水库工程），3个项目已全部办结供地手续。

县30项重点竣工项目：已办结供地手续10个、不涉及新增建设用地17个、已上报待批1个、正在开展前期工作暂不具备报批条件2个；县30项重点续建项目：已办结供地手续9个、已办结部分供地手续部分用地未报批1个、用地已批复正在办理供地手续3个、已上报待批1个、不涉及新增建设用地9个、正在开展前期工作暂不具备报批条件7个；县30项重点新开工项目：已办结供地手续3个、已批复用地正在办理供地手续2个、已上报州局待批2个、不涉及新增建设用地17个、正在开展前期工作暂不具备报批条件6个；县30项重点前期项目：已批准正办理供地手续1个、不涉及新增建设用地10个、正在开展前期工作暂不具备报批条件19个。

第三、服务民生，项目实施有新进展。一是全力抓好土地整治项目实施。元谋县老城乡老城等2个村县级投资土地整治项目建设规模382.45公顷，新增耕地240.85公顷，投资预算4026.89万元，亩均投资7020元/亩，项目于2017年1月10日开工，截至目前，完成土地平整2950亩，完成投资约3100万元；元谋县物茂乡芝麻等(2)个村土地整治（补充耕地）项目四、五、六片区州级投资土地整治项目建设规模703.57公顷，新增耕地494.5公顷，新增耕地率70.28%，项目投资预算5276.41万元，于2017年4月25日开工，截至目前，完成投资4200万元；二是积极抓好地质灾害治理项目实施。总投资957.9万元的元谋县城那控大箐泥石流治理项目和总投资1081万元老城河泥石灾害治理项目二期项目已完工，现正做竣工验收准备。总投资6235万元的元谋县黄瓜园镇雷弄大箐、雷布大箐和海洛大箐“9·17”应急项目完成投资4236万元；丙戌干河和牛街干河泥石治理项目预算投资1600万元，施工招投标已结束，计划12月开工建设。

第四、超前谋划，地灾防治有新成效。一是及时制定下发了《元谋县2017年度地质灾害防治方案》（元政办通〔2017〕3号）和《元谋县人民政府办公室关于做好2017年汛期地质灾害防治工作的通知》（元府明电〔2017〕19号），明确2017年全县地质灾害防治重点区域和要求。二是建立了县乡村组四级地质灾害群测群防网络，层层签订地质灾害防治工作责任书，落实防治责任；三是落实了231名监测员对全县108个地质灾害隐患点实施有效监测；四是完成群测群防宣传培训16场次1250人，发放“两卡”3100多份，开展应急演练48场次2180人，下拨2017年地质灾害演练、培训和监测员经费25.55万元；五是对2017年新增和2016年人员发生变化的34个地质灾害隐患点重新制作警示标示牌并及时安装到位。

第五、夯实基础，基础业务有新提升。一是加大动态巡查力度，全年开展动态巡查98次，及时制止国土资源违法行为37件，下发责令停止国土资源违法行为通知书37份。二是加大国土资源违法案件查处，立案查处国土资源违法案件9件，收缴罚没款22.82万元，拆除违法用地上建筑6360平方米。三是规范矿产资源管理。完成探矿权信息公示９个，完成应公示数的100%，完成采矿权信息公示24，完成应公示数的96%；出让采矿权3个，收取出让金314万元，完成非煤矿山改造升级13座；淘汰关闭9座；整合重组2座。四是办理不动产权登记4105件，其中：不动产登记证书发证3211本（国有建设用地使用权及房屋所有权证书2812本，宅基地使用权及房屋所有权证书391本，集体建设用地使用权及房屋所有权证书8本）；不动产登记证明886份;完成房屋数据整合7091宗，占应完成数7419宗的95.57%。完成房产登记档案扫描12602份，正在进行后期PDF制作和属性录入；完成土地登记档案整理11000余份，完成房屋登记纸质档案移交12602。

第六、压实责任，着力抓实党风廉政。一是强化组织保障。及时调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组；二是认真履行管党治党责任，召开党风廉政建设工作会议，将党风廉政建设工作与国土资源目标管理工作同安排、同落实、同检查、同考核。三是研究制定了2017年党风廉政建设工作计划和党风廉政建设工作意见，细化分解落实党风廉政建设工作责任书，党组书记、局长与3位副局长，分管副局长与分管的12个机关股室和10个基层分局（所）分别层层签订党风廉政责任书，3名副局长签订了履行主体责任承诺书、22名股室分局所负责人签订了廉政承诺书、45名一般干部签订了廉政承诺书，层层压实副局长、股所长的主体责任，层层分解抓好党风廉政建设工作任务落实；四是全年召开5次党组会专题研究和布置党风廉政建设工作；五是认真履行第一责任人责任，局党组书记、局长在党风廉政、土地报批、用地保障协调服务等方面，带头执行遵守各项纪律和规章制度，要求党员干部职工做的，自己首先做到，要求党员干部不做的，自己坚决不做。六是明确一名副局长分管人事、财务、物资采购和工程招投标，单位财务支出采取财务人员初审、分管领导审核、主要领导签批后报销的方式执行；七是严格执行民主集中制。对行政审批、违法案件处理等重点业务实行局务会议研究决定，“三重一大”事项决定坚持班子民主讨论，集思广益，集体决策，末位表态，全年召开党组会9次、班子会3次、局务会议4次、局长办公会议15次，专题研究重点业务和重大事项。八是班子成员认真履行职责范围内的直接领导责任。班子成员在与分管股室和基层国土资源分局所签订责任书的基础上，不定期与分管股室认真研究党风廉政建设责任制具体工作、措施，并听取分管股室和联系国土资源分局工作汇报，从严从细从紧抓好分管股室党风廉政建设工作。九是抓理论学习。制定了2017年度干部职工教育培训学习计划，利用每周职工会层层传达各级纪委全会精神，积极组织干部职工学习《中国共产党章程》、《准则》和《条例》等党纪条规。十是抓干部队伍建设，积极与县编办和县人社局协调对接，争取了6名事业单位工作人员招考指标，结合工作实际，对局机关5个股室负责人和4名国土分局负责人进行了岗位调；十一是抓作风建设。持续开展“六个严禁”、“不作为乱作为”专项整治，从严从紧从细落实中央八项规定精神；不定期开展局机关上、下班等纪律作风督查；加大监督执纪力度，严格按照“四项谈话”制度的要求，定期召开局党组对干部职工存在问题进行分析排查，对工作不在状态、违反工作纪律、工作不积极不主动和担责意识不强的16名干部进行了责任主体提醒谈话，对调整工作岗位的10名干部职工进行提醒谈话和任前谈话。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县国土资源局2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员39人（参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县国土资源局2017年度收入合计20,287.53万元。其中：财政拨款收入11,685.24万元，占总收入的57.60%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8602.28万元，占总收入的42.4%。与上年对比收入减少13,248.27万元，主要原因是本年度土地整治项目及地质灾害项目减少。

二、支出决算情况说明

元谋县国土资源局2017年度支出合计16,728.78万元。其中：基本支出1,035.37万元，占总支出的6.19％；项目支出15,693.41万元，占总支出的93.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加627.59万元,主要原因是本年度本单位人员增加及土地整治项目和地质灾害项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,035.37万元。与上年对比日常支出增加313.47万元,主要原因是2017年调资及新招聘事业人员5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15693.41万元。与上年对比项目支出增加314.11万元,主要原因是物茂芝麻土地整治项目四、五、六片区开工建设。具体项目开支及开展工作情况：一、土地开发整理项目：1、元谋县老城乡老城等2个村县级投资土地整治项目建设规模382.45公顷，投资预算4026.89万元，目前完成土地平整2950亩，完成投资约3100万元；2、元谋县物茂乡芝麻等(2)个村土地整治（补充耕地）项目四、五、六片区州级投资土地整治项目建设规模703.57公顷，项目投资预算5276.41万元，目前完成投资4200万元；二、地质灾害治理项目：1、总投资957.9万元的那控大箐泥石流治理项目和总投资1081万元的老城河泥石灾害治理项目二期项目已完工；2、总投资6235万元的元谋县黄瓜园镇雷弄大箐、雷布大箐和海洛大箐“9·17”应急项目完成投资4236万元；3、预算投资1600万元的丙戌干河和牛街干河泥石治理项目已完成施工招标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,585.55万元,占本年支出合计的27.41%。与上年对比一般公共预算支出增加了2,395.36万元,导致支出增加的主要原因：1、土地整治项目及地质灾害治理项目的增加；2、同时项目工程进度的加快，加快了拨款进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出无。

2. 财政对社会保险基金的补助2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对本单位职工社会保险基金的补助；

3.行政单位离退休支出122.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于本单位15个退休职工退休相关费用支出；

4. 行政单位医疗支出44.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于对事业人员社会医疗保障缴费支出；

5.公务员医疗补助支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于对公务人员社会医疗保障支出;

6.行政运行支出786.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%。要用于本单位职工工资、福利支出；

7.其他城乡社区支出149.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25％。主要用于地质灾害项目等费的支出；

8.一般行政管理事务支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17％。主要用于办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、责任奖等费的支出；

9.国土资源利用与保护支出600万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08％。主要用于国土利用、保护方面的支出；

10.国土整治支出424.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26％。主要用于国土整治项目费用支出；

11.地质灾害防治支出2,255.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.18％。主要是用于地质灾害防治项目及全县地质灾害隐患点等地质灾害防治、治理经费支出；

12.其他国土资源事务支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52％。主要是用于建设用地报批费用方面的支出；

13. 其他国土海洋气象等支出88.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94％。主要是用于国土资源执法、不动产登记、遥感监测等工作经费方面的支出；

14.住房公积金59.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29％。主要用于缴纳本单位职工个人住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.11万元，支出决算为9.57万元，完成预算的156.60%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的72.18%；公务接待费支出决算为8.12万元，完成预算的225.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:1、接待2017年土地整治及土质灾害治理项目多、相应工作量及业务增加、公务接待费也相应增加。2、“三公”经费预算数没有包含项目上的支出，只是机关日常运行经费预算，可支出含所有项目的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14.42万元，下降60.11%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少5.25万元，下降78.36%；公务接待费支出决算减少9.17万元，下降53.04%。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、严格控制公务用车管理；2、严格控制公务接待管理，厉行勤俭节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占15.15%；公务接待费支出8.12万元，占84.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土资源执法及地质灾害应急抢险相关工作（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）。

3.公务接待费支出8.12万元。其中：

国内接待费支出8.12万元（外事接待费支出无），共安排国内公务接待130批次，接待人次1600人。主要用于接待2017年土地整治及土质灾害治理项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县国土资源局2017年机关运行经费支出45.28万元，与上年对比增加了4.69万元,主要原因是办公及印刷费、邮电费等日常公用经费的开支增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县国土资源局资产总额36,634.17万元，其中，流动资产36,175.42万元，固定资产457.73万元，对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产1.02万元，其他资产无。与上年相比，本年资产总额减少3,958.44万元，其中固定资产增加71.40万元。处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租房屋等情况未发生。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额71.40万元，其中：政府采购货物支出71.40万元；政府采购工程支出无；政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额71.40万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年国土资源局的部门决算工作，在上级财政部门的帮助指导下、在局领导的重视下，圆满完成了收支任务，确保了在职人员、离退休人员工资和社会保障对象补助资金的按时、足额发放，维持了机构的正常运转，加强了地方基础设施的建设，促进了全县社会事业的和谐发展。在部门决算编报工作中，我局严格按照县财政局2017年度财政决算布置会上的要求，认真组织编报工作，“全面、真实、准确、及时”地编制好部门决算，反映全年部门决算收支执行结果。

通过对2017年部门决算报表的编制和分析，元谋县国土资源局将会以谋事的精神，发展的眼光，实干的真意，创新的方法，改革的实效，深入学习贯彻党的十九大精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”，按照“围绕一个中心，提高两种能力，推进三个转变，倡导四种作风，突出五个行动”，以破解难题为重点，以“四项谈话”制度为抓手，以改革创新为动力，积极主动服务，务实高效管理，千方百计保发展，尽职尽责保资源，尽心尽力保民生，为跨越式发展提供强有力的保障。同时，优化支出结构，努力提高资金使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800632401111