元谋县委组织部2021年部门预算公开说明

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元谋县委组织部2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2、统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3、提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10、负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11、归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12、完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县委组织部内设办公室、组织一科、组织二科、组织三科、人才科、干部科、干部监督科、公管科、老干部管理科、元谋县党建引领基层治理办公室共10个科室。

（三）重点工作概述

1.以党的政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是加强思想政治建设，坚定理想信念。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神纳入党员、干部教育培训内容。全县县乡党校共开展“万名党员进党校”集中培训123期，培训党员干部17560余人次，开展“领导干部上讲台”暨“党课开讲啦”活动138期，听课人数9000余人，进一步增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续巩固和拓展主题教育成果。坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题常抓不懈，组建微党课宣讲小组33个，开展微党课宣讲33场次，开展党员领导干部讲党课128场次，推动形成全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学的长效机制。三是扎实推进“政治文化建设持续加强年”各项工作任务落实。

2.以组织体系建设为重点，提升基层党组织的政治功能和组织力。一是深入实施“基层党建持续深化年”。深入开展党支部规范化建设和“双整百千”四级联创工作。二是全面提升各领域党建工作水平。扎实开展农村“领头雁”培养工程选优配强村（社区）党组织书记专项行动，稳步实施农村优秀人才回引计划，摸排确定回引对象115人。三是深入开展抓党建促农村宗教治理工作。在10乡镇和78个村（社区）分别成立抓党建促农村宗教治理工作组，对全县宗教场所所在地党员阵地基本情况和党组织建设情况开展全面摸排，对信教党员和宗教势力干扰侵蚀基层政权等问题开展持续整治。四是深入开展抓党建促脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。出台县委抓党建促脱贫攻坚与乡村振兴实施意见，制定“组织、人才振兴”具体方案，围绕“三个一批”重点目标，着力提升“三个组织化”程度。五是发挥组织优势，迅速动员和组织各基层党组织和党员干部积极参加疫情防控工作。成立临时党组织40个，组建“党员先锋队”“党员突击队”672支，党员自愿捐款914166元，及时表彰优秀共产党员71人，表彰先进基层党组织18个，划拨29万元县管党费支持疫情防控工作，开展抗击新冠肺炎一线走访慰问活动2期，慰问一线人员248名，激励引导广大党员干部在疫情防控斗争中当先锋做表率。

3.以“五个体系”建设为抓手，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。一是围绕服务发展，选优配强领导班子。把政治素质考察作为选人用人的首要标准贯穿干部选拔任用工作全过程。以“五个一批”为依托，常态化开展班子调研，选优配强各级领导班子。二是树立一线导向，匡正选人用人风气。旗帜鲜明树立重实干重实绩的鲜明导向，强化在一线近距离考察识别干部。今年以来，从脱贫攻坚、疫情防控、水电移民一线提拔使用干部5人，占全县提拔使用干部总数的100%。三是突出激励约束，发挥考核指挥棒作用。突出实绩考核，抓实平时考核和年度考核，强化考核结果运用。将76名在重点工作和重点项目建设一线工作实绩突出受到表扬的干部年度考核直接评定为优秀等次。

4.以专业化、专门化、精细化“三化”能力提升为目标，不断增强公务员队伍整体素质。一是严格程序操作，做好公务员考录工作。2020年全县共招录公务员22名，现已完成招考报名、网上资格审核、面试、体检和考察工作。二是加强教育培训，不断提升公务员综合素质。三是实行动态管理，不断提高公务员管理水平。四是有序推进职务与职级并行，激发公务员队伍干事创业激情。五是严格考核奖惩，不断增强干事创业能力。

5.以“三个环节”为重点，织密干部监督“防护网”。

一是抓实政治监督。督促各级党组织把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党员干部培训教育必修课，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员和谈心谈话等制度，强化政治监督。二是抓细日常监督。加强对“一把手”和重点部门、关键岗位领导干部监督。严把干部出国（境）“关口”，完成全县5370名国家工作人员的备案管理工作。畅通“12380”干部信访举报途径，及时受理信访投诉举报，严肃处理违规违纪选人用人问题。三是抓严选用监督。严格执行《干部选拔任用工作条例》，规范干部选拔任用程序，强化干部选拔任用全程监督，坚决防止“带病提拔”问题发生。

6.以深化人才发展体制机制改革为动力，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。一是不断完善“党管人才”工作格局。推进实施“人才工作服务提质年”，强化“一把手”抓“第一资源”的责任和意识。二是服务中心大局发挥人才作用。切实调动发挥6个院士、专家工作站，22名“彝乡英才”、219名“金土地”种养殖能手等人才作用，围绕决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴，大力开展“人才扶贫”“技能扶贫”“人才振兴”“技能振兴”，不断强化乡村人才培养、健全人才引进机制、优化人才发展环境。三是强化选育培用提升人才素质。统筹推进“六支人才”队伍数量与质量“双提升”，全面提升服务元谋高质量跨越式发展的专业化能力和水平。

7.以“四个主题”为抓手，凝聚激发老干部正能量。一是加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，引导离退休干部党员争做“三个表率”，助力脱贫攻坚、社会治理，精准打造“正气夕阳”。二是调整、发放离休干部、遗属生活补贴27人次，报销离休干部医药费120人次35万元。三是鼓励老干部积极投身银发志愿服务活动，调解矛盾纠纷2场次，开展感恩教育5场次、普法宣传16场次、志愿服务活动6次、宣讲5场次、演出60场次，编排疫情防控宣传节目16个，173名离退休党员自愿捐款20240元支持新冠肺炎疫情防控，精准打造“奉献夕阳”。四是发挥老干部活动中心、老年大学、老干部党校主阵地作用，招收学员2200人，创建“家门口”老年大学3个，精准打造“快乐夕阳”。

8.以党建工作为引领，统筹抓好主题教育办、四万三进办、大比拼办和治理办“四办”工作。一是聚焦问题整改持续巩固和拓展主题教育成果。二是聚焦创业发展深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。三是聚焦为民服务深入开展“四万三进”活动。四是党建引领推进基层治理体系和治理能力现代化。

9.以创建模范机关为契机，强化自身建设。创建“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范机关和“守纪律、讲规矩”模范机关。按照文明创建“十个好”的工作要求，深入开展文明单位创建活动，从办公环境到干部风貌得到整体提升，着力打造忠诚干净担当组工干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制34人，事业编制3人。年末在职实有职工36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休5人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入767.07万元，其中：一般公共预算767.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入689.85万元对比增加77.22万元，主要原因是：县委组织部2020年内调入公务员张金龙、吴志娇、文许美、李志平、管明艳共5人、调出李定骏1人，县编制办下达给我部“一部手机治理办”工作人员属于事业编制，调入杨智星、文婷、何艳事业管理人员3人。所以工资、津贴、补贴及社会保险费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入767.07万元，其中:本年收入767.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款767.07万元（本级财力767.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入对比增加77.22万元，主要原因是：县委组织部2020年内调入公务员张金龙、吴志娇、文许美、李志平、管明艳共5人、调出李定骏1人，县编制办下达给我部“一部手机治理办”工作人员属于事业编制，调入杨智星、文婷、何艳事业管理人员3人。所以工资、津贴、补贴及社会保险费增加。

四、预算单位支出情况

2021年县委组织部部门预算总支出767.07万元。财政拨款安排支出767.07万元，其中：基本支出767.07万元，与上年对比增加77.22万元，主要原因分析：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：1.60万元比上年增加1.60万元；2013201行政运行:389.50万元比上年418.73万元减少29.23万元;2013299其他组织事务支出：79.66万元比上年增加79.66万元；2080501行政单位离退休:122.91万元比上年112.86万元增加10.05万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:45.59万元比上年的35.61万元增加9.98万元;2082001临时救助支出20.00万元比上年增加20万元；2101101行政单位医疗:55.62万元比上年61.88万元减少6.26万元；2101102事业单位医疗:2.03万元比上年2.03万元增加2.03万元；22101103公务员医疗补助:15.97万元比上年12.82万元增加3.15万元：2210201住房公积金:34.19万元比上年26.71万元增加7.48万元；从以上对比分析主要原因是人员调整变动大，工资及社会保险各项支出相应增加；项目支出0万元，与上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.60万元，主要用于发放彝乡好支书综合绩效补贴；2013201组织事务-行政运行389.50万元主要用于保障组织事务人员工资、公用经费等支出;2013299其他组织事务支出79.66万元主要用于发放社区党组织书记报酬；2080501行政单位离退休122.91万元，主要用于保障离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.59万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费;2082001临时救助支出20.00万元，主要用于保障农村困难党员救助；2101101行政单位医疗55.62万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费；2101102事业单位医疗2.03万元，主要用于保障事业人员医疗保险缴费；22101103公务员医疗补助15.97万元，主要用于保障公务员医疗补助；2210201住房公积金34.19万元，主要用于保障我单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出767.07万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资：125.69万元；30102津贴补贴：180.24万元；30103奖金10.47万元；30107绩效工资87.15万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:45.59万元;30110职工基本医疗保险缴费：25.64万元; 30111公务员医疗补助缴费：15.97万元;30112其他社会保障缴费3.72万元；30113住房公积金：34.19万元; 30201办公费：3.5万元; 30205水费：0.05万元; 30206电费：1.85万元; 30207邮电费：1.82万元; 30211差旅费：1.60万元; 30217公务接待费：1.98万元; 20226劳务费1.62万元；30228工会经费：5.49万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元; 30239其他交通费用:34.06万元; 30299其他商品服务支出：1.21万元；30301离休费：88.30万元；30302退休费：36.53万元; 30305生活补助：26.40万；30307医疗补助费：30.00万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.98万元，较上年减少0.10万元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委组织部2021年公务接待费预算为1.98万元，较上年减少0.1万元，下降4.81%，国内公务接待批次为60次，共计接待202人次。

较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费57.17万元，主要用于办公费3.50万元；水费0.05万元；电费1.85万元; 邮电费1.82万元; 差旅费1.60万元; 公务接待费1.98万元;劳务费1.62万元；工会经费5.49万元；公务用车运行维护费4.00万元；其他交通费用34.06万元; 其他商品服务支出1.21万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加8.17万元，增加16.68%，主要原因分析是因工作需要，2021年内人员调整变动大，工资、津贴、补贴及社会保险缴费等各项支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县委组织部2021年部门预算表（详见附表）

中共元谋县委组织部

2021年2月20日

监督索引号53232800120300111