元谋县农业农村局2020年度部门决算

监督索引号53232800432601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要工作职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明响的执法职责。参与涉农的财视，价格、收储.金融保险.进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化.农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导在村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作、指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业，农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、边溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及水久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展.牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、 县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目的实施和资金的监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农枝推广体系建设，组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业技术人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织参与开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全力确保农业经济稳增长。2020年，全县完成农业固定资产投资42.5亿元，完成年度任务35.3亿元的120.4%；完成农林牧渔业总产值41.97亿元，增加值24.9亿元，同比增长5.8%；完成农产品加工总产值80.8亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达2.01:1，排名全州第一；完成农村居民人均可支配收入14671元，增长7%，绝对值连续18年领跑全州；农业农村部门完成农业固定资产投资7.06亿元，完成县下达年度任务7亿元的100.9%；策划包装农业招商引资项目5个，协议总投资3.24亿元，实际签约项目7个，完成农业招商引资3.05亿元，完成年度任务3亿元的101.6%；完成向上争取资金8175万元，完成县下达年度任务1.12亿元的73%。

2、抓实抓细特色产业发展。以“一县一业”蔬菜示范县创建、优势特色产业集群县建设为抓手，全力提升蔬菜产业“五化”发展水平，持续巩固蔬菜产业支柱地位。2020年，全县种植蔬菜23.8万亩，实现产量74万吨，产值21.3亿元；依托果然好、折滇农业、碧丰果业等一大批省州级农业龙头企业带动，加快发展热带特色林果产业，全年种植水果13.4万亩，产量18.7万吨，产值14亿元。借助“云花”品牌辐射带动，建立清和、那能花卉产业基地，培育花卉规模种植大户，全县发展花卉种植1.08万亩，产值1.3亿元。成功举办第4届云南·元谋蔬菜种业博览会，深化种业发展科研合作，推动全县制繁种产业发展走向专业化、规模化，2020年，全县发展制繁种面积1.29万亩，产值达1.1亿元。落实粮食安全行政首长负责制，组织实施耕地轮作试点3万亩，全年种植粮食作物26.16万亩，产量9.15万吨，增长1%。全力抓牢非洲猪瘟疫情防控，落实生猪产业发展支持政策，正邦集团年出栏60万头、云牧食品年出栏30万头生猪养殖项目落地建设，全县生猪出栏总量19.11万头，实现畜牧业总产值9.4亿元，增长20.5%。

3、加快农业园区建设。编制《元谋县现代农业产业园建设规划（2020-2025）》。先后争取获得省级现代农业产业园、国家蔬菜科研冬繁育制种基地、“一县一业”示范县创建、蔬菜优势特色产业集群、农田建设等8049万元项目资金投入现代农业产业园建设。按照“一区带四园”发展思路，全力推进云南元谋国家农业高新技术产业示范区和蔬菜、水果、花卉、种业“四大园”建设。2020年，完成省级现代农业产业园、国家麦类蔬菜科研冬繁育制种基地续建项目、2019年“一县一业”示范创建项目建设，热带水果产业园甘塘核心区已完成投资1.2亿元，种植特色水果1500亩；花卉产业园种植花卉1.08万亩。元谋县省级农业高新技术产业示范区建设规划和实施方案已上报省州科技部门评审。

4、推进“一县一业”示范县创建。元谋县“一县一业”示范创建2019年度项目计划总投资24464.66万元，其中省级财政奖补资金3000万元。目前，17类34个子项目已全部实施完毕，完成投资2.72亿元，占计划总投资的111.2%；省级财政奖补资金支出3000万元支出100%，涉及“五化”创建的蔬菜种植外销加工、绿色有机基地认证、省级龙头企业、省级以上示范社、家庭农场培育和“一村一品”示范村创建、云南“十大名品”认定均完成创建目标。目前正等待省级第三方动态评估结果。

5、打造“绿色食品牌”。依托产业发展优势和品牌基础，制定打造“绿色食品牌”专项行动计划，支持鼓励重点龙头企业开展绿色、有机产品生产，指导做好“三品一标”认证。，2020年，实施100亩以上绿色、有机农产品挂牌保护基地10个，4家企业和4个产业基地被认定为“绿色食品牌”省级产业基地。年内新增绿色、有机食品认证8个，全县累计获得“三品一标”认证181个（无公害农产品认证27个，绿色食品认59个，有机转换认证产品7个，有机产品认证88个），认证总面积25.56万亩。“元谋洋葱”、“果先锋牌”葡萄连续三年入选云南省“十大名品”评选表彰。

6、培育农业龙头企业。通过招商引资、政策项目扶持，积极培育发展农业龙头企业，发挥农业龙头企业在示范带动现代农业产业发展、农产品种植加工销售和参与脱贫攻坚助农带贫作用。2020年，推荐3户企业进入国家级重点龙头企业递补后备名单，培育省级龙头企业4户、州级龙头企业10户，全县共有省、州级重点龙头企业82家，其中省级农业龙头企业19家，州级63家。

7、推进农村集体产权制度改革。认真查实2019年末全县农村集体总资产16.2亿元，较2017年末减1.84亿元。于5月29日启动全县折股量化工作，全县785个核算单位需开展折股量化单位725个，占84%，其中：有经营性资产或经营性资源必须开展折股量化的325单位，占41%，无经营性资产或经营性资源主动要求折股量化单位400个，占总核算单位数51%。目前，全县10个乡镇农村集体产权制度改革工作已全面完成，正在接受州级考评验收。

8、开展农村人居环境整治。制定元谋县农村人居环境整治工作三年行动实施方案。强化宣传，调动广大群众积极主动参与农村人居环境整治行动。加强农村生活垃圾治理，全县10个乡镇均配备了1辆以上垃圾运输车，配备垃圾箱体190余个，建立垃圾房（池）600余个，自然村垃圾池建设率100%，垃圾及时清运处理率95%，建立垃圾收费制度占比85%；开展农村生活污水治理，全县10个乡（镇）镇区集镇污水处理设施覆盖率44%；78个建制村实现污水治理占比53.8%，627个自然村污水治理占比39%，全县农村生活污水治理专项规划编制工作已完成。加快推进农村“厕所革命”，全面完成2020年省级下达21座行政村公厕、2406座农村无害化卫生户厕改造目标任务任务，其中：完成行政村公厕改造27座、农村无害化卫生户厕改造2463座。对照人居环境1档标准，全县626个自然村人居环境1档村庄达标率100%；省级卫生乡镇9个，创建率达90%，省级卫生村40个，创建率达51.28%。

9、实施高标准农田建设。全面完成2019年省农业农村厅下达元谋县1.27万亩农田建设任务，总投资1905.03万元，其中:财政资金1745.49万元，项目涉3个乡镇5个片区。2020年，省农业农村厅共下达元谋县2020年农田建设任务1.95万亩，预计总投资2280万元。目前，已到位资金1475.3万元，已完成项目实施方案编制及招投标，计划12月底前完工。

10、全面实施乡村振兴战略。把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，探索“三个一批”抓乡村振兴工作路径，制定《中共元谋县委元谋县人民政府关于“三个一批”促进脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接的实施意见》《元谋县乡镇党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核意见》，压实各级领导和各级部门共建责任。制定产业、人才、生态、文化、组织、社会治理“5+1”振兴实施方案和《元谋县乡村振兴示范区发展规划》。建立9家县级部门、2个指挥部挂包乡村振兴示范区6个重点村委会（社区）、2个安置点工作机制，启动“一园两区两镇两带”乡村振兴示范区建设，以点带面、点面结合、全力推动乡村“五大振兴”，省级现代农业产业园和“一县一业”示范县创建稳步实施，累计完成投资6.85亿元。农村经济平稳健康发展，美丽宜居乡村建设扎实推进，农业基础设施不断改善，高原特色现代农业迈出坚实步伐，农民持续增收的产业基础进一步夯实，农村移风易俗行动深入开展，社会治理有效推进。1至9月，全县外销蔬菜 53.5 万吨，农民蔬菜销售收入达16.65 亿元；种植水果13.3万亩，产值达8.8亿元；种植花卉0.98万亩，产值达4013万元，制繁种0.45万亩，产值达4010万元。

11、抓实生猪稳产保供。全力推进违法违规调运生猪百日专项打击行动，对县内22户生猪规模养殖场实行网格化监督管理，查处违法违规调运生猪3起。抓好非洲猪瘟防控，责令限期整改违规养殖户41户，立案查处2件。做好生猪稳产保供，分解量化生猪稳产保供目标任务，落实生猪产业发展保护政策，投保育肥猪3.5万头，能繁母猪0.56万头，兑付生猪无害化处理补助资金11.5万元。全县建成生猪出栏500头以上标准化规模养殖场10个，年新增出栏肥猪8万头，现有生猪存栏3.65万头；在建万头猪场2个，计划投资1.5亿元，新增生猪产能3.4万头；拟招商引进云南神农有限公司、上海东方希望畜牧有限公司新建生猪养殖企业2个，设计年出栏生猪规模20万头，目前，招商洽谈工作正在开展。预计2020年全县生猪出栏18万头，年底猪肉价格实现逐步回落。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县农业农村局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位12个，分别是：元谋县农业技术推广中心、元谋县农产品质量检测站、元谋县乡村产业发展中心、元谋县农村经济经营管理站、元谋县农业机械推广站、元谋县动物疫病预防控制中心、元谋县动物卫生监督所、元谋县水产技术推广站、元谋县农业行政综合执法大队、元谋县植保植检站、元谋县农机安全监理站、中央农业广播电视学校元谋县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业农村局2020年末实有人员编制124人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含参公管理人员6人），事业人员95人，其他人员0人。

离退休人员88人。其中：离休0人，退休88人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；同时，没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2020年度收入合计7958.15万元。其中：财政拨款收入7857.33万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入100.82万元，占总收入的1.27%。与上年对比收入减少1714.29万元，主要原因分析是2020的项目资金减少。

各项收入占总收入的比重

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2020年度支出合计9013.25万元。其中：基本支出1998.12万元，占总支出的22.17％；项目支出7015.13万元，占总支出的77.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加2568.93万元,主要原因分析项目支出增加.

各项支出占总支出比重

（一）基本支出情况

2020年度用于保障农业农村机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1998.12万元，与上年对比减少144.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,926.19万元，占基本支出的96.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.94万元，占基本支出的3.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7015.13万元。与上年对比增加2713.27万元，主要是项目支出增多。其中：其他城乡社区支出45.46万元，一般行政管理事务支业务管理支出119.57万元，科技转化与推广服务支出1929.58万元，病虫害控制支出254.07万元，农产品质量安全支出52.52万元，统计监测与信息服务支出0.4万元，农业行业业务管理0.4万元，防灾救灾支出71.39万元，农业生产发展支出369万元，农村合作经济支出34.73万元，农产品加工促销1780.00万元，农村社会事业32.00万元，农业资源保护修复与利用支出181.11万元，农田建设401.80万元，其他农业农村支出1330.50万元，生产发展14.75万元，农村综合改革5.74万元，普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出328.93万元，其他农林水支出51.5万元，其他金融支出-重点企业贷款贴息11.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出8878.99万元,占本年支出合计的98.51%。与上年对比增加2722.50万元,主要原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出385.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出199.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出163.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.28万元；

2.卫生健康支出159.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于行政单位医疗支出97.92万元、公务员医疗补助支出61.29万元；

3.城乡社区支出45.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于2017年省级农业产业园项目建设；

4.农业林水支出8153.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%。主要用于行政运行支出1330.02万元、一般行政管理事务支业务管理支出112.34万元、科技转化与推广服务支出1927.70万元、病虫害控制支出250.88万元、农产品质量安全支出52.52万元、行业业务管理支出0.4万元，防灾救灾支出71.39万元、农业生产发展支出369.00万元，农村合作经济支出34.73万元，农产品加工与促销支出1780.00万元、农村社会事业支出32.00万元、农业资源保护修复与利用支出181.11万元、农田建设支出401.80万元，其他农业农村支出1260.48万元、生产发展支出14.75万元，其他农业综合改革支出5.71万元；普惠金额发展支出—农业保险保费补贴支出328.92万元；

5.金融支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于重点企业贷款贴息；

7.住房保障支出123.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的92.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.15万元；公务接待费支出决算为3.85万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.33万元，下降37.92%。其中：公务接待费支出决算减少3.47万元，下降47.4%、公务用车购置及运行费支出决算减少3.86万元，下降32.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是农业农村局严格控制车辆运行和接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.15万元，占67.91%；公务接待费支出3.85万元，占32.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业农村局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.85万元。其中：

国内接待费支出3.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次492人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2020年机关运行经费支出71.9万元，与上年对比减少18.47万元,主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

机关运行经费使用情况表

单位：万元

办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
3	1.12	4.05	4.46	0.1	1.95	4	20.8	4.16	26.46	1.8

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县农业农村局资产总额4887.24万元，其中，流动资产3957.97万元，固定资产927.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9725.96万元，其中固定资产增加8.22万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4887.24	3957.97	927.47	0	120	0			807.47		0	0	1.8		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2188.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位情况说明中不涉及专用名词。

元谋县农业农村局

2021年10月25日

监督索引号53232800432601111