元谋县姜驿乡人民政府2020年度部门决算

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目录

第一部分 楚雄州元谋县姜驿乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州元谋县姜驿乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。辖8个村委会56个村民小组3911户13672人，少数民族人口11341人，占全乡总人口的83.04%；全乡2014年识别建档立卡贫困人口1436户5000人，贫困发生率36.9%， 2018年实现整乡脱贫退出。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县姜驿乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位5个：人大、政府、群团、党委、妇联。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政。

3.其他事业单位8个：科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州元谋县姜驿乡部门2020年度收入合计3,426.27万元。其中：财政拨款收入3,426.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少198.22万元，主要原因是2020年上级投入我乡建设项目资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州元谋县姜驿乡部门2020年度支出合计3,473.89万元。其中：基本支出964.94万元，占总支出的27.78%；项目支出2,508.95万元，占总支出的72.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少711.85万元,主要原因是2020年项目较上年减少，形成支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县姜驿乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出964.94万元。与上年对比减少了125.45万元，主要原因是2020年人员调出较多，造成支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出913.09万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.85万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州元谋县姜驿乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,508.95万元。与上年对比支出减少586.40万元,主要原因是2020年项目较上年减少，形成支出减少。农林水项目支出1737.03万元，住房保障支出288.05万元，通过实施通村道路硬化、农村危房改造、美丽宜居乡村建设等项目，提升了全乡人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州元谋县姜驿乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,441.89万元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比支出减少399.05万元,主要原因是2020年项目较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出626.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；

2.科学技术（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于项目业务支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出26.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于人员工资、项目业务支出；

4.社会保障和就业（类）支出308.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于优抚定补、职工的社会保障缴费支出；

5.卫生健康（类）支出69.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出；

6.节能环保（类）支出86.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于退耕还林补助支出；

7.城乡社区（类）支出9.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于项目业务支出；

8.农林水（类）支出1,891.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.97%。主要用于人员工资、项目业务支出；

9.住房保障（类）支出334.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于农村危房改造，职工住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出86.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于自然灾害、项目业务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.59万元，支出决算为28.04万元，完成预算的94.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.92万元，完成预算的97.3%；公务接待费支出决算为7.12万元，完成预算的88.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年加强对公务用车管理，厉行节约成本控制。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加11.54万元，增长69.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.92万元，增长161.44%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降16.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了做好森林草原防灭火工作，采购了1辆森林草原防灭火专业技术用车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.92万元，占74.6%；公务接待费支出7.12万元，占25.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.92万元。其中：

公务用车购置支出12.92万元，购置车辆1辆。主要原因是为了做好森林草原防灭火工作，采购了1辆森林草原防灭火专业技术用车。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展部门重点工作、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.12万元。其中：

国内接待费支出7.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州元谋县姜驿乡部门2020年机关运行经费支出40.11万元，与上年对比减少41.07万元，主要原因是2020年我单位严格按照厉行节约指标，厉行节约成本控制。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州元谋县姜驿乡部门资产总额691.32万元，其中，流动资产577.26万元，固定资产114.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少732.81万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

姜驿乡人民政府

2021年10月26日

监督索引号53232800556001111