元谋县红十字会2020年度部门决算

监督索引号53232800356301000

目录

第一部分 元谋县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提高站位，扛实责任，全力推进全面从严治党工作。坚持把党的政治建设放在首位，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到红十字会工作方方面面，把社会主义核心价值观落实到红十字精神中，扎实开展中央、省、州、县委意识形态文件及会议精神学习，切实加强募集工作的意识形态管控，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持把领导责任和“一岗双责”的落实，认真落实民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，对2020年春节走访慰问物资分配、新冠肺炎疫情防控捐赠物资等进行班子会议研究，强化捐赠物资接收情况、党员捐款、党费收缴等情况的党务政务公开工作。加强干部的日常监督管理，严格行“两报告”制度，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。

2.履职担当，勇于作为，全力抓好红十字工作。一是深入平田乡新康村委会、老城乡与挂包联系帮扶户进行面对面、手拉手慰问。同时，把家庭包、棉衣等博爱物资分发县级有关部门开展入户走访慰问，共走访慰问贫困户106户，送去价值23000余元的棉衣36件、家庭包70个。同时充分利用“红十字日”“扶贫工作日”等节日，对因灾、因临时发生重大变故或患重大疾病特别困难的弱势群体送关爱，年内走访慰问易地扶贫搬迁和水电移民搬迁户13户，共发放慰问金4100元。二是聚力人道力量，抓实红十字宣传工作。在“5.8世界红十字日”和“世界急救日”期间，组织县乡团体会员单位和红十字志愿者开展应急救护培训活动，开展义诊、健康咨询，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传活动。到11月末共组织活动8次，发放宣传资料3000余份。 9月2日，我县1患者捐献遗体器官，这是县红十字会开展“三献”工作以来实现首例捐献者，实现元谋县遗体器官捐献“零”突破。三是紧扣心肺复苏、止血、包扎、固定、搬运等基本的现场救护技能，稳步推进应急救护培训工作。截至11月30日，共培训初学驾驶员76期，2765人次；公益培训12期2736人。四是聚力提升影响，抓实“五进”工作。以“红十字博爱周”系列活动和2019年“99公益日”项目执行系列活动为契机，到远达集团下设的21℃时光大酒店，为该酒店的50名员工举办了一次红十字运动的基本知识讲座暨应急救护培训班，到8所中小学开展红十字知识进校园活动培训2086人次，切实提高红十字组织在师生中的知晓率，扩大红十字工作的社会影响力。为12所学校发放2019年“99公益日”项目物资价值107782元的校服457套和书包657个。同时，助力学校开展常态化新冠肺炎疫情防控工作，为2所中小学募捐红外线体温枪6支和帐篷18顶，让红十字旗帜在“抗疫”一线高高飘扬。

3.扎实做好新冠肺炎疫情防控款物的接收、管理、分配使用工作。年内，县红十字会共接收捐赠资金1640969.10元（含省红十字下拨省农商行捐赠资金10万元），接收捐赠物资价值517745.5元。同时，根据疫情防控工作的需要，按照决策程序，即刻把所接收到的捐赠资金、捐赠物资分批次拨付到疫情防控工作一线，做到“快进快出、物走帐清”。认真落实捐赠款物接收使用情况的信息公开制度，即时在媒体发布公告，向社会公开捐赠款物接收使用信息，全程接受社会的监督。同时积极参与疫情联防联控工作，认真落实12家经营场所和3家宾馆的疫情防控措施的督促。

4.围绕中心，服务大局，积极落实县委县政府中心工作。一是认真落实县委“十个一”工作要求和“扶贫工作日”活动，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，深入挂包的平田乡新康村委会云丰村开展脱贫攻坚政策的宣传、服务、引导工作，工作做到常抓、长抓，持续有序推进教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫等各项工作，挂包的13户贫困户2020年家庭人均纯收入达6000元以上，实现了全脱贫目标。二是抓实金沙江乌东德水电站建设移民安置的联系服务工作，积极配合江边乡、姜驿乡组织移民群众做好生产用地的分配工作，实现移民群众“搬得出、稳得住、能发展、逐步能致富”的目标。同时，在春节、五一劳动节、中秋节、国庆节走访慰问移民群众，送去食用油、大米、洗衣粉等生活用品。三是扎实开展爱国卫生专项行动。认真落实办公区的内部专项活动，扎实落实网格化片区的爱国卫生专项行动责任，切实把环境卫生保洁工作落到实处，共同营造国家卫生县城创建良好氛围。四是认真开展“四万三进”活动，用心用情用力做好群众工作，深入开展建档立卡贫困户、水电移民户、群众安全感满意度调查对象、优抚对象、离职的村“三职”干部、宗教场所和非公有制企业的“三进”入户走访工作，宣传政策、听取情况、解答忧难、办实事好事，在基层、一线践行党的宗旨。活动启动以来，共走访慰问117户258次，发放慰问物资折价13000余元，帮助脱贫攻坚挂包群众解决就业难题2人次，初步掌握了企业基本情况，收集上报企业意见建议78条。

5.聚力自身建设，强化固本强基。积极推进深化改革工作，印制下发了《元谋县红十字会改革方案》。同时，向县编委上报领导职数增加和内设机构增设的文件和理顺健全县红十字会的职能配置、内设机构和人员编制的请示文件。同时指导医院、学校、乡镇发展基层红十字会组织，现有红十字会基层组织1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县红十字会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县红十字会部门2020年度收入合计139.55万元。其中：财政拨款收入139.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入减少0.25万元，减少0.18%。主要原因：一是本年度职工正常晋升工资；二是拨入2018年度综合绩效考核奖金；三是本年度无其他收入。财政拨款收入比去年增加，但是其他收入减少导致部门总体收入减少。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	136.15	139.55	100%	3.4	2.50%
2	二、其他收入	3.65	0		-3.65	-100%
3	本年收入合计	139.80	139.55	100.00%	-0.25	-0.18%

二、支出决算情况说明

元谋县红十字会部门2020年度支出合计140.19万元。其中：基本支出119.56万元，占总支出的85.29%；项目支出20.63万元，占总支出的14.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5.10%，主要原因：一是压减一般性财政支出，二是及时支付2018年度综合绩效考核奖金。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2019年决算数金额	2020年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	124.35	119.56	85.29%	-4.79	-3.85%
2	二、项目支出	23.38	20.63	14.71%	-2.75	-11.76%
3	本年支出合计	147.73	140.19	100.00%	-7.54	-5.10%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119.56万元。与上年对比减少4.79万元，减少3.85%，主要原因：严格遵守中央八项规定，压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.06万元，占基本支出的90.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.5万元，占基本支出的9.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.63万元。与上年对比减少2.75万元，减少11.76%，主要原因：财政收支矛盾突出，压减成本。

具体项目开支及开展工作情况。

1.一般行政管理事务支出20.63万元，其中：一是商品和服务支出18.25万元，主要用于：办公费13.33万元、差旅费1.26万元、公务接待费0.63万元、劳务费3.03万元。

2.资本性支出2.38万，主要用于购置办公设备打印机2台，投影仪1台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出139.55万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比，较上年143.25万元减少3.7万元，减少2.58%。主要原因：一是按照厉行节约的相关要求，压减开支；二是财政收支矛盾突出，压减成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出124.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。较上年128.07万元，减少4.03万元，减少3.15%。主要原因：压减一般性财政支出。主要用于：

（1）工资福利支92.55万元，其中：基本工资支出33.22万元；津贴补贴支出40.13万元；奖金支出9.06万元；其他社会保障缴费0.31万元；机关事业单位养老保险缴费支出9.83万元。

（2）商品和服务支出29.11万元，其中：办公费13.39万元、印刷费0.01万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.09万元、差旅费1.43万元、公务接待费0.80万元、劳务费5.57万元、工会经费1.18万元、其他交通费用6.57万元。

（3）资本性支出2.38万元。主要购买办公设备2.38万元。

2.卫生健康（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。较上年7.93万元，增加0.19万元，增长2.40%主要原因是正常调整工资和基数。主要用于职工基本医疗保险缴费5.70万元、公务员医疗补助缴2.42万元。

3.住房保障（类）支出7.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。较上年7.25万元，增加0.13万元，增长1.79%，主要原因是正常调整工资和基数。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为0.80万元，完成预算的57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的57.14%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格按照中央八项规定，逐渐减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.81万元，减少0.001万元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降0.12%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是按照厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格按照中央八项规定，逐渐减少公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.80万元。其中：

国内接待费支出0.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州红十字会及10县市红十字会、乡镇等指导、检查、交流等工作(产生的接待共8批次120人（次））发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县红十字会部门2020年机关运行经费支出11.50万元，与上年对比，增加3.04万元，增加35.93%，主要原因:一是财政拨入救护培训成本费中聘用人员工资报酬，劳务费增加；二是工会经费增加。

部门机关运行经费主要用于办公费0.36万元、印刷费0.01万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.09万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.36万元、劳务费2.54万元、工会经费1.18万元、其他交通费用6.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县红十字会部门资产总额15.96万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产15.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年15.06万元相比，本年资产总额增加0.90万元，资产总额增加是因为固定资产增加。其中：流动资产减少0.59万元，固定资产增加1.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

元谋县红十字会2020年度国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15.96	0.01	15.95	0	0	0			15.95		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3..填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53232800356301111