元谋县凉山乡人民政府2019年度部门决算公开说明

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元谋县凉山乡人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分元谋县凉山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分元谋县凉山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年凉山乡的主要工作思路是：深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真落实州委提出的“干在实处、走在前列”大比拼工作思路，以产业结构调整为主线，着力抓好特色产业培植，促进一三产业融合发展，着力围绕补齐“6108”出列的短板，对标对表，抓好落实，确保2019年整乡脱贫出列，着力抓好招商引资工作，以引进项目带动凉山高质量发展，着力做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，为谱写好新时代凉山高质量发展新篇章而努力奋斗！

2019年经济社会发展的主要预期目标是：全乡农业总产值增长10%左右，工作目标增长11.5%；固定资产投资增长30%左右；财政一般公共预算收入增长3%左右；农民人均可支配收入增长10%；招商引资、向上争取资金等其他指标完成县下达目标任务。为实现以上目标，今年我们要抓好以下七个方面的工作。

（一）强化“五网”建设，努力开创基础设施建设新局面。围绕“五网”建设大会战，坚持以水电路建设为重点，不断强化项目包装和争取，切实解决群众用水难、用电难、出行难的热点问题。重点实施好那迪村、老王麦地、三家村进村公路、上砍金至樟木树连接路修复硬化项目；完成凉山乡集镇供水项目并投入运行；争取冷水箐水库早日立项实施，组织实施那迪村委会旧村、何家一二、樟木树、大麦冲上村、太阳坡、一丘田自来水入户工程。

（二）强化结构调整，努力开创产业发展新局面。牢固树立产业发展促跨越促脱贫思路，认真规划和落实产业发展计划，坚持打高山果蔬、生态畜牧品牌，努力开拓实现产业融合发展、提质增效新途径。围绕发展生态农业、畜牧业、乡村文化旅游业、养生休闲服务业，依托活佛寺和冷水箐美丽宜居乡村打造，集中力量扶持旅游、休闲、餐饮、住宿第三产业发展壮大，倡导高山林果种植、畜牧养殖企业化运作，以优质、绿色、生态农畜产品撬动市场，拓宽销售渠道，提高产品销售收益。加大招商引资力度，争取昆明正东花卉种植有限公司到我乡开展天竺葵试点种植并逐步推广铺开，进一步调优产业结构。

（三）强化精准帮扶，努力开创脱贫攻坚新局面。严格按照扶贫“六个精准”和“五个一批”要求，把如期脱贫作为“第一民生工程”、“第一要务”抓实抓好，认真对照“610”脱贫标准，采取更为精准的措施，抓紧抓好抓实工作落实，确保2019年把世者村、大水井村整村如期脱贫出列，全乡24户105人贫困人口如期脱贫出列，实现整乡脱贫退出，坚决打赢全乡脱贫攻坚战。

（四）强化招商引资，努力开创对外开放新局面。充分发挥凉山乡自然资源优势，创新工作方式，加强特色集镇开发、彝族生态文化乡村旅游、养生养老、特色养殖、花卉育苗基地、雷应山风电场技改等招商引资项目宣传、包装和推荐工作力度，提升项目质量，加大招商力度，进一步提高项目衔接，强化跟踪服务，努力实现优质项目落地我乡。

（五）强化民生保障，努力开创民生改善新局面。加快美丽凉山、幸福彝家建设，继续办好民生实事。优先发展教育，落实好教育均衡发展计划，继续开展初高中生关爱，全面提升我乡教育事业发展水平。大力发展卫计事业，全面贯彻实施“两孩”政策，进一步提高计划生育优质服务水平。高标准配套村级卫生室设施，充分发挥村卫生室功能，加强乡村医生培训培养力度，进一步提高乡村医疗服务水平。继续加强自然灾害预防体系建设，做好地质灾害点搬迁工作。全面落实新型农村养老保险和新型农村医疗保险政策，惠农政策实现全覆盖。

（六）强化环境保护，努力开创生态文明新局面。良好的生态是凉山最宝贵的财富，必须坚持生态优先、绿色发展，筑牢县城生态安全屏障。树牢“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境，对待生命一样对待生态环境，严格落实资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，扎实推进退耕还林还草、水土流失综合防治、矿区周边生态治理等工程。巩固退耕还林成果，保护好生态环境，让凉山的天更蓝、山更绿、水更清。

（七）强化平安建设，努力开创民主法治新局面。我们要完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理机制，充分调动社会各界积极参与民主法治建设。严格落实国家民族宗教方针政策，加强对宗教活动场所的监管和引导，切实做好防邪反邪教工作，妥善处理各民族之间的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。扎实推进“七五”普法，加强群众法制教育，巩固《热坝说法》成果，全面深入开展扫黑除恶专项行动，依法处置我乡境内各种违法行为。加强对安全生产的监管，有效遏制生产安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县凉山乡2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.凉山乡政府办

2.凉山乡党委

3.凉山乡人大

4.凉山乡团委

5.凉山乡妇联

6.凉山乡财政所

7.凉山乡文化广播电视服务中心

8.凉山乡社会保障服务中心

9.凉山乡林业站

10.凉山乡水管站

11.凉山乡人口和计划生育服务中心

12.凉山乡农业综合服务中心

13.凉山乡科协

14.凉山乡合管办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县凉山乡2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含村委会干部0人），事业编制28人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含村委会三职干部12人），事业人员23人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县凉山乡人民政府2019年度收入合计：2,284.83万元。其中：财政拨款收入2,021.61万元，占总收入的88.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入263.22万元，占总收入的11.52%。与上年对比2019年增加133.27万元，同比增长50.63%，增加原因为我乡2019年农村危房改造补助资金增加。

二、支出决算情况说明

元谋县凉山乡人民政府2019年度支出合计：2,293.17万元。其中：基本支出776.93万元，占总支出的33.88%；项目支出1,516.25万元，占总支出的66.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年支出增加214.85万元，同比增长9.37%，增加主要原因是我乡2019年加大农村危房改造项目的实施，按项目进度加快资金支出进度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县凉山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.93万元。与上年对比增加57.56万元，主要原因是2019年新招考录用人员、各项业务经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.36%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县凉山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,516.25万元。与上年对比减少157.29万元，同比减少11.57%，主要原因是2019年扶贫项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县凉山乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,005.64万元,占本年支出合计的87.46%。与上年对比增141.21万元,同比增加7.04%，主要原因是加快了2019年各项资金的支出力度，减少了资金的结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出624.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.11%。主要用于人大事务支出2.19万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出615.02万元；统计信息事务支出0.06万元；纪检监察事务支出0.29万元；群众团体事务支出2.81万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.36万元；组织事务3.29万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科学技术支出4.72万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于行政事业单位离退休支出74.58万元；抚恤支出25.62万元；社会福利支出2.12万元；残疾人事业支出7.63万元；最低生活保障支出13.42万元；特困人员救助供养支出5.98万元。

9.卫生健康（类）支出47.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于行政单位医疗支出32.58万元；公务员医疗补助支出14.54万元；其他医疗救助支出0.07万元。

10.节能环保（类）支出256.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.8%。主要用于退耕还林补助支出256.74万元。

11.城乡社区（类）支出41.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于城乡社区基础设施建设。

12.农林水（类）支出468.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.38%。主要用于兑付农业办公费及兑付农业生产补贴支出8.03万元；兑付森林生态效益补偿资金103.82万元；抗旱资金支出0.6万元；扶贫方面基础设施和产业补助194.87万元；对村级一事一议补助支出161.30万元；农林水方面技术培训支出0.35万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出381.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.01%。主要用于农村危房改造支出339.76万元和住房公积金支出41.45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出51.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于政府专职消防队员工资、地质灾害补助资金、专业扑火队工资及地质灾害基础设施方面支出51.9万元。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县凉山乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.15万元，支出决算为8.19万元，完成预算的62.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.86万元，完成预算的171.5%。超预算的主要原因：2019年1个行政村委会脱贫出列及考核检查公务用车运行维护费比预算数有所增加；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的14.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制公务接待，反对铺张浪费，实现了控制行政运行成本的目标。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.52万元，下降30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长11.94%；公务接待费支出决算增加减少4.25万元，下降76.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,2019年我乡严格控制公务接待、公务用车运行维护费，加强对公务用车、公务接待的监督管理，减少人、车、话、会的支出标准，精简压缩会议，落实基层减负政策，实现了控制行政运行成本的目标。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占83.75%；公务接待费支出1.33万元，占16.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2019年无因公出国（境）团组人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位2019年无新购置公务用车。

公务用车运行维护支出6.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚等各项中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.33万元。其中：

国内接待费支出1.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到乡上开展工作、脱贫攻坚督查检查、考核、招商引资和协调解决开展各项业务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县凉山乡人民政府2019年机关运行经费支出57.21万元，与上年对比增加18万元，主要用于我乡2019年各类项目建设、车辆燃料费、维修费、过路过桥费等公车支出；接待上级各部门到我乡督查、检查、指导等各项工作开展情况产生的费用公务接待支出；以及全乡全年各中心、所站、部门的各项办公用品采购、打印复印、档案盒等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县凉山乡人民政府资产总额944.72万元，其中，流动资产834.98万元，固定资产109.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526.65万元，其中：流动资产减少235.37万元，固定资产减少216.94万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	944.72	834.98	109.74	0	70.6	0			39.14			0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，元谋县凉山乡政府采购支出总额4.37万元,其中：政府采购货物支出4.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年元谋县凉山乡人民政府财政拨款预算收入858.52万元，2019年部门决算完成财政拨款收入2021.61万元，与预算对比增加1163.09万元，差异率为135.48%；2019年财政拨款支出预算858.52万元，2019年部门决算完成财政拨款支出2005.64万元，与预算对比增加1147.12万元，差异率为133.62%，2019年总体来看收入、支出预算与决算差异率较大。存在问题：第一，年初预算编制不够细化，不够准确。改进措施：第一，严格按照《中华人民共和国预算法》进行编制，认真分析和编制好部分预算，提高预算编制的效率，确保编制中不出现漏项，提高资金的使用效率。第二，建立健全乡镇财政管理机构，按照 “三定”方案进行管理，提高乡财政的执行力，从而促进各项工作的抓好落实。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

凉山乡人民政府

2020年11月3日

监督索引号53232800555201111