姜驿乡人民政府2019年度部门决算

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姜驿乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姜驿乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。辖8个村委会56个村民小组3911户13672人，少数民族人口11341人，占全乡总人口的83.04%；全乡2014年识别建档立卡贫困人口1436户5000人，贫困发生率36.9%， 2018年实现整乡脱贫退出。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姜驿乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位5个：人大、政府、群团、党委。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政。

3.其他事业单位8个：科学技术、文化、医疗卫生、人口与计划生育、农业综合服务中心、林业、水利、城乡社区管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姜驿乡人民政府2019年年末实有人员编制69人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；实有在职人员81人，其中：在职在编实有行政人员49人（含村委会人员24人），事业人员32人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姜驿乡人民政府2019年度收入合计3624.49万元。其中：财政拨款收入3315.45万元，占总收入的91.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入309.04万元，占总收入的8.53%。与上年对比收入减少791.10万元，主要原因是2018年扶贫开发整乡推进脱贫出列，2019年上级投入我乡资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

姜驿乡人民政府2019年度支出合计4185.74万元。其中：基本支出1090.39万元，占总支出的26.05％；项目支出3095.35万元，占总支出的73.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少2732.93万元,主要原因是2018年涉及贫困乡脱贫出列，产生大量项目资金支出，2019年项目较上年减少，形成支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姜驿乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1090.39万元。与上年对比增加21.01万元,主要原因是2019年增加了行政事业单位办公用房租赁费，造成日常公用经费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姜驿乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3095.35万元。与上年对比支出减少2732.93万元,主要原因是2018年涉及贫困乡脱贫出列，产生大量项目资金支出，2019年项目较上年减少，形成支出减少。农林水项目支出1433.94万元，住房保障支出569.47万元，通过实施通村道路硬化、农村危房改造、美丽宜居乡村建设等项目，提升了全乡人民的生产生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3840.94万元,占本年支出合计的91.76%。与上年对比支出减少882.87万元,主要原因分析2018年涉及贫困乡脱贫出列，产生大量项目资金支出，2019年项目较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出916.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.85%。主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；

2.文化体育与传媒支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0.13%，主要用于人员工资、项目业务支出；

3.社会保障和就业支出428.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%，主要用于农村低保、城市低保、优抚定补、职工的社会保障缴费支出。

4.卫生健康支出62.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出。

5.节能环保支出262.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，主要用于退耕还林补助支出。

6.城乡社区支出109.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于项目业务支出。

7.农林水支出1367.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.60%，主要用于人员工资、项目业务支出。

8.住房保障支出497.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%，主要用于农村危房改造，职工住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出192.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，主要用于自然灾害、项目业务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姜驿乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.52万元，支出决算为16.50万元，完成预算的67.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为8.50万元，完成预算的99.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年加强对公务用车管理，厉行节约成本控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.44万元，下降17.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降5.53%；公务接待费支出决算减少2.98万元，下降25.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我单位严格按照厉行节约指标，控制公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占48.48%；公务接待费支出8.50万元，占51.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、下村入户等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.5万元。其中：

国内接待费支出8.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次3646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姜驿乡人民政府2019年机关运行经费支出81.18万元，与上年对比增加15.33万元,主要原因是2019年增加了行政事业单位办公用房租赁费，造成机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于保障机构运转的各项业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姜驿乡人民政府资产总额1424.13万元，其中，流动资产1381.56万元，固定资产42.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3119.23万元，其中固定资产减少369.81万元。处置房屋建筑物9748.44平方米，账面原值245.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1424.13	1381.56	42.57	0	3.8	0			38.77		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额44.70万元，其中：政府采购货物支出44.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年年初预算收入1344.87万元，2019年年末完成预算收入3303.45万元,与年初预算对比，增加了1958.58万元。主要是因我县财力困难，年初预算仅能预算县本级财力所负担的支出，部门项目支出主要靠上级转移支付安排。下一步将加强财政预算管理，规范财政支出行为。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

姜驿乡人民政府

2020年11月5日

监督索引号53232800556001111