中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度部门决算

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中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作，负责对党的路线方针政策以及中央、省、州党委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实情况进行督促检查、调查研究，按照“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事”的职能，围绕全县的工作目标任务，发挥统一战线各界人士在构建和谐社会中的优势和作用。统战工作在县委、县政府的正确领导下，按时完成各项工作任务，使党外干部的培养选拔工作，民族宗教工作，对台侨及海外统战工作，信息和调研工作有了新的进展，统战工作取得较好成绩。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，元谋县统一战线工作在州委的坚持领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，贯彻落实全国全省统战部长会议和全州统战工作会议精神、省委十届六次会议、州委九届四次、五次全会和县委十三届四次全会精神，以机构改革为契机，以开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力，全力推进统一战线各领域工作，把“凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧、凝聚共识”工作做细做实，为实施县委“一极两中心三基地四示范五大园”战略贡献统战作为。

1.坚持党管统一战线主体责任，党对统一战线工作的领导坚持有力。

2.坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统一战线思想政治基础不断巩固。

3.坚持发挥新型政党制度优势，政党协商工作得到落实。

4.全面贯彻落实党的民族政策，推进民族团结进步示范区建设。

5.坚持破解宗教工作重点难点问题，宗教领域保持和谐和顺良好局面。

6.坚持“两个健康”主题，非公有制经济领域统战工作  深入推进。

7.坚持加强团结教育引导，党外知识分子和新的社会阶层人士工作稳步推进。

8.坚持争取人心凝聚力量，对台和侨务工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为中国共产党元谋县委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度收入合计203.57万元。其中：财政拨款收入189.69万元，占总收入的93.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入13.88万元，占总收入的6.82%。与上年对比较上年减少14.68万元，主要原因是本年度其他收入-水电移民工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度支出合计208.25万元。其中：基本支出171.53万元，占总支出的82.37%；项目支出36.72万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加17.97万元，增加9.45%，主要原因是：人员工资薪金正常增加，上年结余综合绩效考核奖在本年发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.53万元。与上年对比增加13.96万元，增加8.86%，主要原因分析：人员工资薪金正常增加，上年结余综合绩效考核奖在本年发放。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.72万元。与上年对比增加4.02万元，增加12.28万元，主要原因分析：本年度集中开展水电移民工作，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款支出195.87万元,占本年支出合计的94.06%。与上年对比增加18.57万元，增加10%，主要原因分析：人员工资薪金正常增加，上年结余综合绩效考核奖在本年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%。主要用于：统战事务-行政运行126.27万元；统战事务-一般行政管理事务18.52万元；统战事务-华侨事务0.08万元；统战事务-其他统战事务支出5.74万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于：行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.86万元；行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.78万元；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元；

9.卫生健康（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于：行政事业单位医疗-行政单位医疗7.1万元；行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.93万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金缴费支出9.05万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为3.03万元，完成预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的113%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的195%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：“三公”经费预算数仅为本级安排年初部门预算下达数，决算数则包含了年度内上级公共预算补助资金支出中可用于“三公”经费支出的部分。因此实际支出数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.13万元，下降62.91%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.95万元，下降29.78%；公务接待费支出决算减少4.18万元，下降84.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约制度，减少公务接待、公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占74.36%；公务接待费支出0.78万元，占25.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作发生的接待支出（批次15批次，人次159人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部2019年机关运行经费支出13.66万元，与上年对比增加0.33万元，增加2.55%,主要原因分析：本年度工资薪金较上年增加，所以工会经费缴费增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.71万元，印刷费0.04万元，邮电费0.15万元，差旅费0.08万元，工会经费1.21万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用8.46万元，其他商品服务支出0.01万元（大学生志愿者工伤保险费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会统一战线工作部资产总额37.92万元，其中，流动资产31.15万元，固定资产6.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.64万元，其中;流动资产减少3.76万元，固定资产减少0.89万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.25万元,其中：政府采购货物支出8.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入13.88万元，主要是长江三峡集团公司汇入的金沙江乌东德水电站建设移民搬迁工作经费10.38无元，州统战部直拨宗教工作经费3.5万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党元谋县委员会统一战线工作部

2020年10月29日

监督索引号53232800121301111