中国共产党元谋县委员会统战部2020年部门预算编制说明

监督索引号53232800121300000

中国共产党元谋县委员会统战部2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党元谋县委员会统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线工作在县委的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全国全省统战部长会议，省、州宗教工作会议精神，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，紧紧围绕凝聚人心，汇聚力量，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全县经济社会发展作出了积极的贡献。一是提高政治站位，加强党对统一战线工作的领导。二是拓宽协商渠道，政治协商工作有效开展。三是抓住机遇，统筹推进，民族团结示范创建工作扎实推进。四是落实“一网两单”制度，扎实做好新形势下宗教工作。五是强化载体创新，党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有成效。六是围绕“两个健康”，着力加强非公有制经济领域统战工作。七是着眼争取人心，港澳台和海外统战工作有序开展。八是民主政治领域改革工作有序推进。九是加强自身建设，统战工作科学化水平得到进一步提升。十是统筹推进，全面落实党委政府中心工作任务。

（二）机构设置情况

元谋县委统战部，内设股室3个（办公室、综合联络股、县人民政府台侨办公室）。

（三）重点工作概述

1.继续抓好民族团结进步示范区建设工作。一是加大项目的申报和规划，争取上级主管部门的支持；加大5个少数民族发展资金项目的跟踪问效，督促乡镇抓好项目的实施和管理，确保12月底前完工并通过验收。二是积极维护民族团结良好局面，抓好《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》贯彻落实，探索推动新时代城市民族工作，加强对各种风险隐患的监测、研判和处置，促进各民族交往交流交融。三是推进全国民族团结进步示范县建设，巩固提升州级民族团结进步示范县创建成果，扩大创建工作覆盖面，争取州级民族团结进步示范乡镇创建达100%。

2.扎实推进民营经济发展统战工作。一是强化思想政治引领和党建引领。推动“万企帮万村”精准扶贫元谋行动。二是着力提高服务民营经济发展的能力。进一步强化沟通协调服务，加大帮扶力度，支持中小企业渡过新冠肺炎疫情带来的困境。三是加强对工商联党组的领导和工商联工作的指导。积极支持县工商联及所属商（协）会改革及地方行业协会商会脱钩改革工作；协调推进贷款担保理事会改革，支持工商联开展第三方评估、民营企业评议政府职能部门工作。四是扎实做好非公有制经济人士综合评价工作。

3.加强调节教育引导，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。一是做好无党派人士登记认定工作，建立数据库。二是突出特色亮点，继续深入推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地试点工作。三是加强党外代表人士教育培训，加大党外代表人士队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入143.9万元，其中：一般公共预算财政拨款143.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少31.37万元，减少17.9%，主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入143.9万元，其中:本年收入143.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.9万元（本级财力143.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少31.37万元，减少17.9%，主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出143.9万元。财政拨款安排支出 143.9万元，其中：基本支出143.9万元，与上年对比减少31.37万元，减少17.9%，主要原因：因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-统战事务-行政运行96.16万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、公车运行维护费、办公费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.56万元，主要用于退休人员工资及公务支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.91万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.55万元，主要用于在职转退休人员职业年金缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.66万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.88万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.9万元，项目支出0万元）。其中：基本工资33.83万元（其中：基本支出33.83万元，项目支出0万元）；

津贴补贴44.81万元（其中：基本支出44.81万元，项目支出0万元）；

奖金2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

住房公积金8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元）

办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

邮电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

工会经费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

其他商品服务支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）；

退休费10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.28万元，较上年减少0.12万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会统战部2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.12万元，下降30%，国内公务接待批次为7次，共计接待30人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会统战部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费14.29万元，主要用于办公费0.3万元；印刷费0.3万元；邮电费0.2万元；差旅费0.5万元；会议费0.1万元；培训费0.5万元；公务接待费0.28万元；工会经费1.36万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用8.38万元；其他商品服务支出0.37万元。

我单位机关运行经费与上年对比减少1.75万元，下降13.33%，主要原因分析：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少相关支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党元谋县委员会统战部

2020年6月29日

监督索引号53232800121300111