元谋县民族宗教事务局2020年部门预算公开说明

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元谋县民族宗教事务局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县民族宗教事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县民族宗教事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县民宗局在县委县政府的正确领导下，认真开展民族和宗教两项具体工作。一是宣传贯彻执行国家有关民族、宗教方面的政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜；二是会同有关部门，调查研究少数民族和民族聚居地方经济发展情况，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作；三是协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族社会事业的发展，协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；四是依照党和国家的民族、宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对境内外敌对势力搞宗教渗透活动的斗争；五是指导各宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义社会相适应；六是协助当地党委政府处理和调节各类民族矛盾，维护民族地区的社会稳定。

（二）机构设置情况

元谋县民宗局内设股室4个（民族股、宗教股、经济股、办公室）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。一是开展调查研究，认真做好2020年度项目编制申报工作。二是维护稳定，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。维护民族团结、促进社会和谐发展是民族工作部门的首要任务。创新工作机制，加强矛盾纠纷排查调处和研判工作，及时发现问题，掌握动态，把握时机，努力把影响民族团结的各类隐患和矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。三是示范引路，认真做好民族团结进步示范县创建工作，进一步推进示范县的创建工作有序开展，我局按照示范区建设的工作部署和要求，积极深入调查研究，协调和整合县级相关部门经济社会发展规划，草拟了民族团结进步示范县建设方案，目前，方案已报县委、县人民政府。四是加强财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的核心，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入207.41万元，其中：一般公共预算财政拨款207.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少60.28万元，下降2.25%，主要原因分析：下降的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，2019年1月退休1人，工资福利支出及办公费等支出相应减少，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入207.41万元，其中:本年收入207.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.41万元（本级财力207.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少60.28万元，下降2.25%，主要原因分析：下降的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，2019年1月退休1人，工资福利支出及办公费等支出相应减少，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出207.41万元。财政拨款安排支出207.41万元，其中：基本支出207.41万元，与上年对比减少60.28万元，下降2.25%，主要原因分析：下降的主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，2019年1月退休1人，工资福利支出及办公费等支出相应减少，所以收入较上年减少。项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出-民族事务-行政运行:157.85万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:12.91万元;社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.51万元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:8.24万元;卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:4.76万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:10.13万元。主要用于：民宗局在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金、公车运行维护费、接待费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出207.41万元，项目支出0万元）。

基本工资41.12万元（其中：基本支出41.12万元，项目支出0万元）；

津贴补贴55.23万元（其中：基本支出55.23万元，项目支出0万元）；

奖金3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元（其中：基本支出13.51万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费7.6万元（其中：基本支出7.6万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

住房公积金10.13万元（其中：基本支出10.13万元，项目支出0万元）；

办公费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

电费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

差旅费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

培训费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

工会经费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

其他交通费用9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

退休费12.74万元（其中：基本支出12.74万元，项目支出0万元）；

教牧人员生活补助21.9万元（其中：基本支出21.9万元，项目支出0万元）；

网格化管理员生活补助20.2万元（其中：基本支出20.2万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县民宗局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.47万元，较上年减少0.03万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县民宗局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县民宗局2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待28人次。

公务接待费下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费开支。公务接待主要用于省州级单位督查、调研工作及乡镇、村委会汇报工作等接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县民宗局2020年公务用车购置及运行维护费为2.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.19万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费开支，严禁公车私用。公务车主要用于处理少数民族地区民族机动金项目督查、调研、脱贫攻坚、水电移民下乡等工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费15.64万元，主要用于办公费0.5万元，水费0.2万元，电费0.38万元，差旅费0.22万元，培训费0.23万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.69万元，公务用车运行维护费2.19万元，其他交通费用9.77万元，其他商品和服务支出0.18万元。我单位机关运行经费与上年对比减少1.17万元，下降6.96%，主要原因分析：机关运行经费下降的主要原因是在职在编人员减少1人，2019年1月份李萍退休，办公经费及其他费用相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县民族宗教事务局2020年部门预算表（详见附表）

元谋县民族宗教事务局

2020年6月22日

监督索引号53232800142700111