监督索引号53232800228101000
中国共产党元谋县委员会党校
2018年度部门决算
目录：
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分中国共产党元谋县委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全县乡镇领导干部、村委会干部和中青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承担县委、县政府决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干、入党积极分子的培训等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、基础设施建设有新突破
为认真贯彻落实全国、全省、全州党校工作会议精神，推动县委党校新发展。建设用地13199.8㎡、总建筑面积8349.95㎡，其中新建6737.95㎡，教学楼1940.08㎡、报告厅806.65㎡、宿舍楼2709.02㎡、食堂1022.20㎡；保留现状1612㎡,估算总投资2499万元的元谋党校改扩建项目建设，于2017年3月开工建设，目前主体工程已经全部完工，现进入装修阶段。截至12月31日项目累计完成投资约1400万元。党校改扩建项目的实施将彻底改变党校基础设施薄弱、培训条件落后、培训功能不全的状况。
2、教学科研工作有新加强
（1）、教学工作有新加强。教学工作突出党的理论特色和党性教育特色，今年以来紧紧围绕党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》等开展学习研究和宣讲，共为培训学员、机关党员干部、乡（镇）党员干部、农村党员干部讲授党的十九大精神、党章、习近平考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》、《改革开放40年》等理论宣讲143场11486人次；开展廉政警示教育96场次3500余人。
（2）、科研工作有新加强。调研采取自主调研和集体调研相结合的方式进行，以教师自主调研为主、集体组织调研为辅。今年重点围绕如何打赢脱贫攻坚战、如何加强基层党的建设、县级党校干部教育培训、实施乡村振兴战略等专题开展调研。共深入17个县级机关、10乡镇9个村委会，15个村民小组进行调研，全年完成调研专题8个，撰写理论文章25篇，发表文章9篇，其中国家级1篇、省级2篇、州级6篇，受省社科院邀请参加全省农村改革40周年论坛并主旨发言，充分发挥了党校调研成果的资政作用。
3、干部教育培训工作有新提升
在干部教育培训工作中，县委党校始终按照“大规模培训干部，大幅度提升干部队伍素质”的要求，认真做好干部教育培训工作，今年重注与全县开展“万民党员进党校”培训为契机，依托乡级党校及各类教育培训资源，抓好干部教育培训工作，不断扩大教育的覆盖面，不断提升培训的质量。举办了元谋县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、元谋县乌东德水电站建设移民安置工作移民干部专题培训班2期898人，组织开展“万名党员进党校”培训班共7期4500人，培训的主要内容包含党建、党风廉政、意识形态、法制教育、爱国统一战线、禁毒防艾、民族宗教等。
4、坚持内培外训，加强教师队伍聚活力
讲政治、守纪律、转作风、严要求，先后选派骨干教师到中央、省州党校、浙江大学和省社会主义学院等外出学习培训共9期17人次。选派5名教师到重点项目指挥部、脱贫攻坚一线学习锻炼，年内1名教师获省级表彰、3名获县级表扬。
5、脱贫攻坚工作取得新成效
为确保县委党校挂包的30户贫困户早日脱贫不反贫。工作中，始终做到组织领导到位、政策学习培训到位、政策宣传工作到位、帮扶措施更新工作到位、大数据平台数据信息核对工作到位、工作落实到位7个到位。年内组织干部职工开展政策学习培训7场次，深入村组开展“自强、诚信、感恩”宣传教育32场1625人次，更新帮扶措施69条，协调争取海资哨村人畜饮水工程加固修缮2个水坝、架通自来水，彻底改变海资哨村民渴水、盼水、等水的状况；干部职工自愿为李国美户捐资1750元用于房屋修缮加固和硬化24米连接村道的水泥便道。挂包的30户贫困户已脱贫29户、1户未脱贫。
6、水电移民和移民搬迁工作有序推进
在全县水电移民和扶贫易地搬迁工作中，县委党校共挂包水电移民户74户(其中：自主安置4户)、扶贫易地搬迁户13户。工作中，始终把水电移民工作和扶贫易地搬迁工作中作为一项首要政治任务来抓，迅速学习好、研究好、宣传好、贯彻好、落实好相关政策措施；实行主要领导负总责，亲自抓、亲自动员部署；带头学习政策、带头深入农户家中宣传政策、带头落实工作任务、在工作落实中做表率；全员参与持续不断开展工作，把思想政治工作做在前、做上门、做到家、做到位，与水电移民户交朋友，帮助他们排忧解难，解答疑惑，工作得到了农户的理解和支持；各项工作推进顺利有效，得到县委表扬。
7、党建基础得到进一步夯实
2018年县委党校通过强化领导，认真落实党建工作责任，认真落实好“三会一课”制度，认真组织党员收看云岭先锋夜校，认真组织开展“党员服务承诺”活动和党员“主题党日”活动等来进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。支部书记讲授专题党课4场次，普通党员讲授党课5场次，为挂点村讲党课2场次；党组织作出承诺5项、在职党员作出承诺49项，已全部兑现；组织开展“主题党日”活动14场次；共向爱心驿站捐赠价值1200元的菜油和大米，积分120分。
8、作风建设得到进一步加强
在党风廉政建设工作中，始终采取强化学习教育，严格监督检查，严格执行作风建设相关规定，严格执行“三重一大”制度，严格执行民主集中制原则，严格落实“两报告”制度等有力措施狠抓作风建设，确保干部职工严守纪律不出问题。在工作纪律管理上，始终抓住三个节点，一是严查是否准时上下班，看谁不遵守上下班纪律、无故迟到早退；二是严查上班期间的工作状态，看谁不认真工作、上班期间做以工作无关的事；三是严查工作节奏，看谁对所安排的工作不认真负责、不按规定时间要求完成工作任务。对违反相关工作纪律及要求的，将进行责任主体提醒谈话。2018年，共开展内部纪律作风督查12场次，开展责任主体提醒谈话8人，整改存在问题8个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党元谋县委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党元谋县委员会党校2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党元谋县委员会党校2018年度收入合计283.28万元。其中：财政拨款收入266.70万元，占总收入的94.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.57万元，占总收入的5.85%。与上年对比财政收入增加30.41万元，主要原因分析增加个人工资及各种保险。其他收入减少225.65万元，主要原因分析就是党校实施党校改扩建项目已经开始实施，暂时没有其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党元谋县委员会党校2018年度支出合计300.54万元。其中：基本支出270.53万元，占总支出的90.01％；项目支出30.01万元，占总支出的9.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少83.19万元,项目支出减少116.33万元，主要原因分析基本支出增加是补发个人工资和各种保险33.14万元，项目支出减少是党校实施改扩建项目前期工作经费已经大部分支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构正常运转的日常支出270.53万元。与上年对比增加支出34.24万元,主要原因分析发放个人工资和各种保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.55％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.01万元。与上年对比减少支出116.33万元,主要原因分析党校实施党校改扩建项目。具体项目开支及开展工作情况：图纸设计、审图、监理、造价、中介公司等大部分已经开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党元谋县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出270.53万元,占本年支出合计的90.01%。与上年对比增加支出30.41万元,主要原因分析增加人员工资和各种保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出270.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人在职人员、退休人员工资、各种保险开支231.34万元；用于保障单位正常运转支付办公费2.70万元、水费0.46万元、邮电费1.69万元、差旅费5.47万元、维修费0.14万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.29万元、工会经费1.88万元、其他交通运费0.15万元等支出13.70万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党元谋县委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因省委党校、州委党校到地方调研等支出次数减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.43万元比2017年1.14万元减少0.71万元，下降62.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降62.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照预算来执行，减少不必要的开支，减少铺张浪费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.43万元。其中：
国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校、州委党校调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党元谋县委员会党校2018年机关运行经费支出6.22万元，与上年4.95万元对比增加支出1.27万元,主要原因是党校实行改扩建项目办公费和水电费等开支增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额190.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产190.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.43万元，其中固定资产增加31.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
190.60 |
0 |
190.60 |
128.47 |
0 |
0 |
62.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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四、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中国共产党元谋县委员会党校
2019年8月11日
监督索引号53232800228101111
滇公网安备 53232802532351号
