元谋县民族宗教事务局2019年部门预算公开编制说明

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元谋县民族宗教事务局2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县民族宗教事务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县民宗局在县委县政府的正确领导下，认真开展民族和宗教两项具体工作。一是宣传贯彻执行国家有关民族、宗教方面的政策和法规，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利事宜；二是会同有关部门，调查研究少数民族和民族聚居地方经济发展情况，帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难，推动少数民族的扶贫工作；三是协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族社会事业的发展，协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；四是依照党和国家的民族、宗教政策，维护少数民族的平等权利，依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对境内外敌对势力搞宗教渗透活动的斗争；五是指导各宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义社会相适应；六是协助当地党委政府处理和调节各类民族矛盾，维护民族地区的社会稳定。

（二）机构设置情况

元谋县民宗局，内设股室4个（民族股、宗教股、经济股、办公室）。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。一是开展调查研究，认真做好2019年度项目编制申报工作。二是维护稳定，积极开展矛盾纠纷排查调处工作。维护民族团结、促进社会和谐发展是民族工作部门的首要任务。创新工作机制，加强矛盾纠纷排查调处和研判工作，及时发现问题，掌握动态，把握时机，努力把影响民族团结的各类隐患和矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。三是示范引路，认真做好民族团结进步示范县创建工作。今年，州委、州政府把我县定为民族团结进步示范县创建工作，为了进一步推进示范县的创建工作有序开展，我局按照示范区建设的工作部署和要求，积极深入调查研究，协调和整合县级相关部门经济社会发展规划，草拟了民族团结进步示范县建设方案，目前，方案已报县委、县人民政府。四是加强财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的核心，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，单位今后要建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入267.69万元，其中：一般公共预算财政拨款267.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入267.69万元，其中:一般公共预算财政拨款267.69万元。

2019年收入预算总额为267.69万元，其中：财政拨款267.69万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出267.69万元。本级财力安排支出267.69万元，其中，基本支出267.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012301行政运行:213.46万元; 2080501归口管理的行政单位离退休:10.71万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.33万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:0.55万元;2101101行政单位医疗:8.89万元;2101103公务员医疗补助:4.75万元;2210201住房公积金:11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出267.69万元，其中：30101基本工资:44.29万元; 30102津贴补贴:106.52万元; 30103奖金:3.69万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:18.33万元; 30110职工基本医疗保险缴费:8.25万元; 30111公务员医疗补助缴费:4.75万元; 3013其他社会保障缴费:1.19万元; 30113住房公积金:11万元; 30201办公费:0.6万元; 30205水费:0.2万元; 30206电费:0.48万元; 30211差旅费:0.22万元; 30215会议费0.20万元；30217公务接待费:0.30万元; 30228工会经费1.83万元；30231公务用车运行维护费:2.20万元; 30239其他交通费用:10.63万元; 30299其他商品和服务支出:0.15万元; 30302退休费:10.56万元; 30305生活补助:42.30万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县民族宗教局2019年“三公”经费预算合计2.5万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2.2万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出0.3万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数下降5%。“三公”经费下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费开支。主要用于省州级单位及乡镇公务接待、督查、调研工作的接待工作等。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年财政拨款安排元谋县民宗局基本支出267.69万元，与上年对比增加34.83万元，增减变化的主要原因是：

一是正常工资调整增加8.92万元；二是相关定额标准调整及社保等支出增加25.92万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无。

八、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费16.81万元，与上年15.07万元相比增加1.74万元,增长10.35%。增加的主要原因是公务车老化，公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行费、公务接待费以及出差、下乡、办公费用等支出。其中：办公费0.6万元;水费0.2万元; 电费0.48万元;差旅费0.22万元;会议费0.20万元；公务接待费0.30万元;工会经费1.83万元；公务用车运行维护费2.20万元;其他交通费用10.63万元;其他商品和服务支出0.15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计267.94万元，其中：流动资产65.14万元，固定资产202.8万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县民族宗教事务局

2019年4月2日

监督索引号53232800142700111